Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.06.2023 | Výmenník tepla | 202350827 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 961,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | Tlačivo - obálky 1.trieda | 202350828 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 339,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | Snímeče tlaku | 202350829 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 633,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | Elektro materiál | 202350830 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 40,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | tlakomery, servopohon | 202350831 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Tesnenia | 202350822 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | spojovací materiál | 202350823 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | PPR | 202350824 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 393,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | Úprava web stránok pre kúpaliská MP a ČH | 202350825 | ELEMENT DESIGN s.r.o. | 46782095 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2023 | rúry | 202350826 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 155,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Elektro materiál | 202350819 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 139,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | rúry | 202350820 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Toner | 202350821 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | poukážky DOXX | 202350812 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Izolácie | 202350813 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Výmenník tepla | 202350814 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Izolácie, farby, klapky | 202350815 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Router Zyxel | 202350816 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | Elektro materiál na ČH | 202350817 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 481,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | OOPP | 202350818 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 97,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | Elektro materiál-svietidlá do AB | 202350806 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 155,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | psychologické vyšetrenie vodičov | 202350807 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | Servis plynových kotlov a horákov na PK | 202350808 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 7,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | zneškodnenie odpadov | 202350809 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 492,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | Ročný servis zmäkčovacieho zariadenia | 202350810 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2023 | spojka AGA | 202350811 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2023 | Profilaktika,vyčistenie klimatiz.v objektoch TEHO | 202350801 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2023 | Overenie tachografov | 202350802 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | Košice | 779,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | Odpočty tepla pre MKP | 202350803 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | Košice | 588,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | Oprava a overenie meračov tepla | 202350804 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 780,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2023 | zásobníky ROLF | 202350805 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2023 | hav.oprava OST 527 | 202301559 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 472,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | spotreba, repre | 202301568 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 33,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301555 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301554 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 270,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301551 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | el. energia 5/2023 Južné nábrežie | 202301552 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 990,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301550 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | toner | 202301549 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 59,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | OOPP | 202301546 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 59,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301545 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | studena voda OST 810 5/2023 | 202301542 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 772,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2023 | 202301543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | vyjadrenie Adlerova 6 | 202301538 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | vytýčenie Adlerova 6 | 202301539 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | vodné, stočné 5/2023 | 202301487 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 491 581,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | el. energia 5/2023 Alejová 2 | 202301537 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 173,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | vodné,stočné 5/2023 ČH | 202301485 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 374,54 € s DPH |