Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 07.06.2023 | OOPP | 202350761 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.06.2023 | Školenie zamestnancov | 202350762 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 82,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.06.2023 | priemyselný materiál | 202350763 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 281,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.06.2023 | Detské elektródy k defibrilátorom (ČH + MP) | 202350764 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 696,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.06.2023 | OOPP | 202350765 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 201,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.06.2023 | Oprava soc.zariadení na ČH | 202350766 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | Tabule s potlačou (MP + ČH) | 202350756 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.06.2023 | mechanické upchávky | 202350757 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 549,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.06.2023 | upchávky | 202350758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.06.2023 | ND na čerpadlá | 202350759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.06.2023 | Hutný materiál | 202350760 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 590,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | HAKL | 202350751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | Komunikačný smerovač | 202350752 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | Školenie pre zamestnancov | 202350753 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 169,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | chémia MP | 202350754 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 934,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.06.2023 | Visiace zámky | 202350755 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 160,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Bukovecká | 202301516 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 135,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Krosnianska | 202301513 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 45 126,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Hlinkova | 202301514 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 119 254,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 1226 | 202301496 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 221,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 552 | 202301497 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 990,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | elektrina 5/2023 Inžinierska | 202301493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 365,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | elektrina 5/2023 Amurská | 202301494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 097,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výroba a montáž loga | 202301495 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 202,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | metrologické služby | 202301491 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 601,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | metrologické služby | 202301492 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 501,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | rekl. meteriál | 202301489 | RESULT reklamná agentúra s.r.o | 36189740 | 331,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 991 | 202301490 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 572,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | materiál | 202301488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301403 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | servis KE479EX | 202301393 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 435,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301402 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301328 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | vytýčenie Muškátová | 202301332 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | promo posty, facebook 5/2023 | 202301479 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 358,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301477 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 145,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301476 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | nájom 2023 Petzvalova 61 | 202301474 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | servisné práce 05/2023 | 202301475 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 922,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 140,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301470 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 110,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301469 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 101,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | umývanie vozidiel 5/2023 | 202301467 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 349,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby odmena | 202301466 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 532,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | vyjadrenie SVR 2163 | 202301461 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301464 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | VPLS 5/2023 | 202301460 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 | 202301520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 797 493,07 € s DPH |