Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 08.07.2014 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanacov | 201450789 | BARDEJOVSKE KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 693,00 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Elektromateriál | 201450790 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 201,07 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Oprava a overenie meračov tepla | 201450791 | Bratislavská metrologická spol | 35878321 | Bernolákovo | 5 340,00 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Havarijná oprava SVR 2172 | 201450792 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 680,00 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Tesniaci materiál | 201450793 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 40,20 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Elektro materiál | 201450794 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 87,89 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Armatúry | 201450779 | ARPOS spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 66,00 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Rekondično ozdravný pobyt | 201450780 | BARDEJOVSKE KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 351,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2014 | Dodanie a prezutie pneumatík | 201450781 | MIKONA, s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1 200,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2014 | Náplne do tlačiarní | 201450782 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 315,97 | ||||
| Objednávka | 07.07.2014 | Havarijná oprava SVR 1803 | 201450783 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 400,00 | ||||
| Objednávka | 07.07.2014 | Chemikálie do bazénov | 201450784 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 459,24 | ||||
| Objednávka | 07.07.2014 | Modul P - BUS rozhrania | 201450785 | SIEMENS spol. s.r.o. | 31349307 | Košice | 228,70 | ||||
| Objednávka | 08.07.2014 | Kancelárske kreslo | 201450786 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 71,99 | ||||
| Objednávka | 03.07.2014 | Priemyselný materiál | 201450772 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 34,80 | ||||
| Objednávka | 03.07.2014 | Zvárací materiál | 201450773 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 303,71 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Havarijná oprava SVR 2632 | 201450774 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 320,00 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Plastové rúry, plastové tvarovky | 201450775 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 194,94 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Elektro materiál | 201450776 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 121,77 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Havarijná výmena SVR 2151 | 201450777 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 67 095,05 | ||||
| Objednávka | 04.07.2014 | Havarijná výmena SVR 523 | 201450778 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 30 030,83 | ||||
| Objednávka | 03.07.2014 | Armatúry | 201450771 | ARPOS spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 034,72 | ||||
| Dodatok k zmluve | 17.07.2014 | 19.07.2014 | Dodatok č.16 k nájomnej zmluve č.58/2006 zo dňa 02.02.2006 | 233/16/2014/1 | Mesto Košice | 691735 | Košice | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | rúra čierna | 201401312 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 312,92 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | rúry pozin. | 201401446 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 214,44 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | náhradné diely na motorové vozidlá | 201401224 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 108,90 | ||||
| Faktúra | 01.07.2014 | rúry pozinkované | 201401311 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 370,80 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | plech,profil | 201401400 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 416,10 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | plech,bet.oceľ | 201401401 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 83,31 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | náhr.diely pre mot.vozidlá | 201401460 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 231,22 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | materiál dľa obj. | 201401392 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 572,66 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | spojka, rura,izol. | 201401393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 974,54 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | rura,koleno,spojka | 201401399 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 194,94 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | vykonanie službieb - dozor | 201401373 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | vodné a stočné | 201401364 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 407 221,87 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | vytýčenie podz.potrubia | 201401267 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66,24 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | trubica Izoflex, drôt | 201401303 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 306,07 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | titania sprchová | 201401301 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29,94 | ||||
| Faktúra | 24.06.2014 | zámok univerzálny, konope | 201401265 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 55,40 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | izolačná vata | 201401243 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 191,52 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | lexan | 201401461 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 34,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | izolačná vata | 201401391 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 215,64 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | mrazený tovar-plaváíreň | 201401412 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 446,21 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | mrazený tovar | 201401475 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 123,18 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | mrazený tovar-plaváreň | 201401441 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 548,82 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | expres vlnky | 201401442 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 124,20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | mrazený tovar | 201401299 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 321,94 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | mrazený tovar -plaváreň | 201401305 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 113,52 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | ZFD k preplatku za 6/14 | 201401484 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 208 307,98 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | ZFD k prepl za 5/2014-4110580514 | 201401200 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 207 869,14 |