Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 01.07.2014 | Regulačný ventil | 201450752 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 357,60 | ||||
| Objednávka | 25.06.2014 | Previnutie motora, výmena ložísk, svorkkovnice | 201450737 | TABITA spol. s r.o. | 36188395 | Košice | 358,80 | ||||
| Objednávka | 25.06.2014 | Tesniaci materiál | 201450738 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 562,80 | ||||
| Objednávka | 25.06.2014 | Mechanické upchávky na čerpadlo Grundfos | 201450739 | PUMPS Ing. Bakalár | 33874905 | Košice | 883,20 | ||||
| Objednávka | 26.06.2014 | Detektory úniku plynu | 201450740 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1 810,13 | ||||
| Objednávka | 26.06.2014 | Plastové rúry a tvarovky | 201450741 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 974,54 | ||||
| Objednávka | 26.06.2014 | Plastové rúry a tvarovky | 201450742 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 572,66 | ||||
| Objednávka | 27.06.2014 | Stravné lístky 07/2014 | 201450743 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 14 784,00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2014 | Diagnostika pre mot.vozidlá ŠKODA a CITROEN | 201450744 | Global trade Ing.Koszorús Ľ. | 32828942 | Vlky | 816,00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2014 | Siete do betónu | 201450745 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 143,88 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Batéria sprchová | 201450729 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29,94 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Zvárací a spotrebný materiál | 201450730 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 255,30 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Izolačný materiál | 201450731 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 306,07 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Armatúry | 201450732 | ARPOS spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 380,83 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Pracovná obuv, pracovné odevy a ochranné pomôcky | 201450733 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 138,47 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Záručná servisná prehliadka Škoda Roomster | 201450734 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 247,48 | ||||
| Objednávka | 25.06.2014 | Oprava horáka na K4 v plynovej kotolni P2 | 201450735 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 248,40 | ||||
| Objednávka | 25.06.2014 | Potrubie PIPECO a tvarovky | 201450736 | Pipeco Slovakia s.r.o. | 31566529 | Brezno | 1 136,64 | ||||
| Objednávka | 20.06.2014 | Zváracie náradia | 201450721 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 260,94 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Čerpadlá HALM BUP | 201450722 | PUMPS Ing. Bakalár | 33874905 | Košice | 660,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Havarijná výmena SVR 512 | 201450723 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 105 195,46 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Pracovný stôl | 201450724 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 192,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Bazénový vysávač Dolphin | 201450725 | BAZÉNSERVIS - Ing.Jiří Kubec | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 6 115,20 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Mikrovlný spoj | 201450726 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 7 920,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2014 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanca | 201450727 | BARDEJOVSKE KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 369,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2014 | Elektro materiál | 201450728 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 26,15 | ||||
| Objednávka | 18.06.2014 | Elektro materiál | 201450712 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 193,29 | ||||
| Objednávka | 18.06.2014 | Mesačná kontrola EPS v archíve | 201450713 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 109,92 | ||||
| Objednávka | 18.06.2014 | Pracovné odevy, pracovná obuv | 201450714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 496,90 | ||||
| Objednávka | 19.06.2014 | Kancelárske potreby 06/2014 | 201450715 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 488,20 | ||||
| Objednávka | 19.06.2014 | Oprava a overenie meračov tepla | 201450716 | AB Facility s.r.o | 44390823 | Žilina | 2 280,00 | ||||
| Objednávka | 19.06.2014 | Oprava a overenie meračov tepla | 201450717 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 22 308,00 | ||||
| Objednávka | 19.06.2014 | Poukážky DOXX PLUS | 201450718 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8 940,00 | ||||
| Objednávka | 20.06.2014 | Výzdoba - akcia na Mestskej plavárni | 201450719 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 76,80 | ||||
| Objednávka | 20.06.2014 | Pozáručný servis elektrolyt.úpravní vody EuroClean | 201450720 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 9 762,23 | ||||
| Objednávka | 18.06.2014 | Spojovací materiál | 201450711 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 28,43 | ||||
| Zmluva | 01.07.2014 | 02.07.2014 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 98/2014 | Knižnica pre mládež mesta Košice | 189006 | Košice | ||||
| Zmluva | 24.06.2014 | 02.07.2014 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 5/2014 | PETEMONT, s.r.o. | 44347332 | |||||
| Faktúra | 13.06.2014 | mýto 5/14 | 201401193 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 7,79 | ||||
| Faktúra | 13.06.2014 | kontajner-prev.objektu | 201401194 | NEU schwendtner s.r.o. | 36252425 | Dunajská Streda | 1 495,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2014 | vytýčenie-Idanská | 201401195 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2014 | vytýčenie- Idanská | 201401196 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 13.06.2014 | nádoba na maltu | 201401197 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 111,23 | ||||
| Faktúra | 13.06.2014 | farba,štetec,rukavice,súpr.mol. | 201401198 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 139,78 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | škol.Kubík-Asert.kom.a psychog. | 201401186 | Psychosociálne centrum | 31996361 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | inzercia-ponuka prac.miest | 201401187 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 24,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2014 | poplatky-hovorné | 201401188 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 420,56 | ||||
| Faktúra | 12.06.2014 | virtual.servery,softvér,sieť.prep. | 201401189 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 171 299,94 | ||||
| Faktúra | 12.06.2014 | čipové karty-plaváreň | 201401190 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 457,92 | ||||
| Faktúra | 12.06.2014 | ZFD k PRS201401043 | 201401191 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 660,00 |