Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2014 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201401348 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201401349 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 622,50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | nanuky | 201401410 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 20,10 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | nanuky | 201401411 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 39,61 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | zvárací materiál | 201401326 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 255,30 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | čižmy,topánky,prilba | 201401430 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 79,07 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | zhrom.a tried.odpadu 6/14 | 201401383 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 954,90 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | teplo | 201401365 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 472,81 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | separovaný zber odpadov | 201401357 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | teplo 6/14-OST 2695 | 201401428 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 934,42 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | teplo 6/2014 | 201401429 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 097 366,95 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | prac.obuv.odevy | 201401275 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 386,79 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | pracovná obuv | 201401276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 79,16 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | prac.odevy,obuv | 201401277 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 64,75 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | zvárací materiál | 201401278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 299,59 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | vrtak,kladivo,REMS | 201401325 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 260,88 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | poskyt.zdr.sl.6/14 | 201401445 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.06.2014 | farba vrchná | 201401231 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 157,08 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | CHemopur | 201401252 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | -246,04 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | respirator, čižmy | 201401235 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 400,92 | ||||
| Faktúra | 19.06.2014 | kukla zváračská, bunda, prac. obuv | 201401236 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 576,74 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | remienok na prilbu | 201401274 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8,58 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | skrutky,matice | 201401387 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159,55 | ||||
| Faktúra | 26.06.2014 | skrutka kotevná, závitová tyč | 201401292 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 28,44 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | poskytovanie lekárskych prehliadok | 201401223 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 962,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | lek.prehl. 6/14 | 201401379 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 593,00 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | smotana do kávy | 201401298 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 6,48 | ||||
| Faktúra | 30.06.2014 | olej, horčica, šalát kapustový | 201401300 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 62,77 | ||||
| Faktúra | 23.06.2014 | paleta EURO-plaváreň | 201401270 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 19,92 | ||||
| Faktúra | 17.06.2014 | minerálna voda -Drobček | 201401228 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 181,44 | ||||
| Faktúra | 16.06.2014 | min.vody-Drobček | 201401199 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 90,72 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | predizolo.potrubie CALPEX | 201401478 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3 316,57 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | múka hladká | 201401406 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 18,60 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | mraz.hranolky | 201401407 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 41,50 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | syr Gouda | 201401408 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 69,31 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tat.omáčka,droždie | 201401409 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 30,41 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | múka,kečup,soda | 201401437 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 62,94 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | tat,om.droždie,smot.do kávy | 201401438 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 38,45 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | úradné skúšky tlakových nádob | 201401334 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 45 465,84 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201401372 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7 486,13 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | kečup-plaváreň | 201401402 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 18,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tat.omáčka,droždie | 201401403 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 54,77 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tovar pre plaváreň | 201401404 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 129,30 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | tat.om.,droždie | 201401405 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 19,28 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | kancelárske potreby | 201401343 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 307,48 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | kancelárske potreby | 201401344 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 186,80 | ||||
| Faktúra | 26.06.2014 | čistiace prostriedky | 201401293 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 921,96 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | čist.potreby-plaváreň | 201401483 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,18 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | servisná prehliadka rýpadlonakladača | 201401346 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 602,53 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | výmena detek.úniku plynu-Tolstého | 201401470 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1 508,44 |