Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14-Komenského 7 | 201401426 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 35,93 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14 -Masarykova | 201401427 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 35,93 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | hav.opr.strechy-OST Humenská | 201401432 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 12 570,16 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | stolička | 201401398 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 71,99 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401414 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 43,90 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | Konzultácie-dochádz.sys. | 201401419 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 504,00 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | vytýčenie-Zombová,Paláriková | 201401420 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 114,41 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14-Herlianska | 201401422 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 445,79 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14-Kupec.Zborovská | 201401423 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 799,82 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14-Mäsiarska | 201401424 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | monitor.-doprava | 201401378 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 684,70 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | vytýčenie-Zupková 9 | 201401381 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 84,96 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | paušl.sl. PROFIT 6/2014 | 201401382 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | tech.a metod.podpora 6/14 | 201401384 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 3 265,02 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | vyvlož.komínov P4 | 201401385 | GASKO - KOZMA s.r.o. | 44246331 | Prešov | 37 800,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | TK a EK-KE795FV | 201401395 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | el.energia 6/14 | 201401396 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 451,87 | ||||
| Faktúra | 08.07.2014 | hyg.potreby-plaváreň | 201401397 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 238,09 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odborné prehliadky doregulač. staníc | 201401367 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 814,80 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odborné prehliadky plynových zar. | 201401368 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 1 707,20 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | služby plavcov | 201401369 | Miestn.spolok vod.záchr.služby | 37887564 | Prešov | 1 134,35 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | záručná prehliadka vozidiel KE 260 IE | 201401371 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 247,33 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | elektromateriál | 201401375 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 1 160,11 | ||||
| Faktúra | 07.07.2014 | stav.opravy -Europská trieda 3 | 201401376 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 450,00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | elektrická energia OST | 201401353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 808,00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | zoradenie horáka v plynovej kotolni | 201401354 | Andrej HOĽAN | 40439861 | Rozhanovce | 248,40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | stôl s kovovými nohami | 201401355 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 192,00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | pohonné látky | 201401356 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 312,01 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | mesačná prehliadka EPS | 201401358 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 109,92 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | odstránenie závad na EPS | 201401359 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 129,12 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201401360 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | servis elektrolytická úpravovňa vody | 201401366 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 8 019,93 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | havarijná oprava OST 2173 | 201401341 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 067,52 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | nájomné Rastislavova 39 | 201401345 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 271,91 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | kabel pre PEGAS | 201401347 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 7,20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | technická podpora | 201401351 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201401352 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 110,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401333 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 30,30 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | odborná sluška plynov. zar. | 201401335 | ČABALA Štefan | 41574923 | Poprad | 97,00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | Jumper Furgon plechový | 201401336 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 28 929,44 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | vykonanie EK a TK na voz. Renault Kangoo | 201401337 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 145,50 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | odborné prehliadky elektric. zar. | 201401338 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 806,40 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | havarijná oprava OST 1112 | 201401339 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 004,82 | ||||
| Faktúra | 03.07.2014 | havarijná oprava OST 702 | 201401340 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 808,98 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | snímač | 201401322 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60,94 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | stravné lístky 7/14 | 201401323 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12 320,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | benefitné pouk. | 201401324 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 450,00 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | plast.tovar-plaváreň | 201401327 | COBA TRADE Int.spol.s r.o. | 36205974 | Košice | 74,57 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava strechy OST 910 | 201401328 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 8 323,92 | ||||
| Faktúra | 02.07.2014 | oprava povl.strechyOST2632 | 201401329 | VALEC s.r.o. | 46738461 | Košice | 5 772,08 |