Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2014 | olej,kečup,pivo | 201401501 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 118,40 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | bravč.ošk. | 201401502 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 9,36 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | smetný kôš-plaváreň | 201401489 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 14,38 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | chémia plaváreň | 201401490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 471,24 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | LED žiar. | 201401491 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 87,89 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | materiál dľ obj. | 201401492 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 194,74 | ||||
| Faktúra | 17.07.2014 | vytýčenie-Ostravska,Hlinkova | 201401493 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,74 | ||||
| Zmluva | 04.08.2014 | 06.08.2014 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2014 | PETEMONT, s.r.o. | 44347332 | |||||
| Zmluva | 01.08.2014 | 05.08.2014 | Zmluva o poskytovaní systémovej podpory | 123/2014 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 02.08.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050122114 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 35556757 | ||||||
| Zmluva | 02.08.2014 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1040180314 | PETEMONT, s.r.o. | 44347332 | ||||||
| Zmluva | 14.07.2014 | 24.07.2014 | Zmluva č.2014001524 o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv. | 108/2014 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 10.07.2014 | 23.07.2014 | Zmluva o dielo | 107/2014 | RUMIT SLOVAKIA, s.r.o | 31718990 | Spišská Nová Ves | ||||
| Zmluva | 01.07.2014 | 23.07.2014 | Zmluva o dielo | 106/2014 | Promont, s.r.o | 31722989 | Prešov | ||||
| Zmluva | 01.07.2014 | 22.07.2014 | Kúpna zmluva | 105/2014 | AUTODANKO, s.r.o | 44019131 | Úľany nad Žitavou | 1 560,00 | |||
| Faktúra | 15.07.2014 | demontáž syst.monit.KE 896GL | 201401482 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 34,20 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | oprava SVR 713 | 201401485 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 692,73 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | vytýčenie-Postupimská,Staroz.Fábriho | 201401487 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2014 | kofola-plaváreň | 201401488 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 226,48 | ||||
| Faktúra | 25.06.2014 | hav.poist.mot.v.III.Q2014. | 201490013 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 925,12 | ||||
| Faktúra | 04.07.2014 | poistenie majetku | 201490014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17 517,73 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | poist.hav.7-9/14-Citroen | 201490015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 199,12 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | dod.a montáž prípojky-plaváreň | 201401467 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 858,00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | mýto 6/14 | 201401468 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 7,90 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | hav.opr.SVR- OST 2122 | 201401471 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 85 070,36 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | hav.opr. SVR- OST 1804 | 201401472 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 48 808,49 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | prevz.odpadu 6/14 | 201401473 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 284,78 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401476 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 30,86 | ||||
| Faktúra | 15.07.2014 | bezp.značka,stojan | 201401477 | EURO BCS s.r.o. | 36785229 | Košice | 42,50 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | overenie a opr. meračov | 201401454 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 285,36 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | oprav a overenie meračov | 201401455 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 2 066,94 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | pivo-plaváreň | 201401458 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 191,20 | ||||
| Faktúra | 11.07.2014 | poštovné 6/14 | 201401459 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 653,40 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | škoda spôs.por.podm.pri-Krosnianska | 201401462 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 771,78 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | el.energia 6/14-Str.od.šk.Palac. | 201401463 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 129,34 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | hovorné 6/14 | 201401464 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 499,61 | ||||
| Faktúra | 14.07.2014 | zmena tepl.m.Nad jaz.-III.etapa | 201401466 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 285 655,38 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401440 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 30,86 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | plyn 6/2014 | 201401443 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 12 044,78 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | dopln.údaj.do pokl.knihy | 201401444 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 68,52 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | diagnost.pre mot.voz | 201401450 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 816,00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | Kontajner-plav. | 201401451 | NEU schwendtner s.r.o. | 36252425 | Dunajská Streda | 3 588,00 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | čistenie prac.odevov | 201401452 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 31,44 | ||||
| Faktúra | 10.07.2014 | čiste.monteriek,tričká | 201401453 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 33,12 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | nájom II.Q.2014-OST11191 | 201401433 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | pivo-plaváreň | 201401434 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 465,64 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | tonery | 201401435 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 315,97 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | toner čierny | 201401436 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 552,94 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | mäsové výrobky (plav) | 201401439 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 29,23 | ||||
| Faktúra | 09.07.2014 | plyn 6/14-Hellova | 201401425 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 |