Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Rámcová zmluva o poskytovaní verejných služieb | 60/2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | ||||
| Zmluva | 09.06.2016 | 21.06.2016 | Zmluva o postúpení práv a povinností pri prevádzke kúpaliska Červená hviezda Košice | 59/2016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | poist.zod.za škodu 6-8/2016 | 201690010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.1.-1.4.2016 | 201690011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.4.-1.7.2016 | 201690012 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | nespotr.poist.KE275HK | 201690013 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | -23,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | slnečník,stojan na slneč.-plaváreň | 201601160 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 654,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | cenový rozd.z nákupu k DD 201601160 | 201601161 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -168,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | kanc.stolička,kreslo | 201601162 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 331,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | materiál dľ obj. | 201601163 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 76,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | posúvač, guľový kohút, vsuvka | 201601164 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 804,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | syntetika, štetec plochý | 201601165 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 106,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | Rems špirala na šistenie trubiek | 201601166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 522,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | materiál dľa obj.201650338 | 201601152 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 150,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | kys.sírova | 201601153 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 483,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | prebaľ.podložka-plav.ČH | 201601154 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Bratislava | 32,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601155 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | toner | 201601156 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 255,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | súdok -vratný obal | 201601157 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | paleta-vrátny obal | 201601158 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | overenie a oprava meradiel | 201601159 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 677,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia 5/2016 | 201601145 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 014,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | elektr.energia 5/2016 | 201601146 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 632,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia 5/2016 | 201601147 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 235,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | vytýčenie podľa obj. | 201601148 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 138,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia Haly Juž.n.-5/16 | 201601149 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 558,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | el.energia 5/16-OST 507 | 201601150 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 312,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | záchyt.vaňa | 201601151 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 1 224,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | realizácia prípoj.miest OST527,523 | 201601138 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 7 943,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | nákup PC techniky dľa obj. | 201601139 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 28 596,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | škol.-obsluha stav.strojov-Sabol,Cibuľa | 201601140 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | pásky do pokladne-plavárne | 201601141 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 475,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | čerpadlá | 201601142 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 11 568,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | protiš.pásky-plav.Rumanová | 201601143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 78,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | materiál dľ obj.č.201650597 | 201601144 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 060,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | výmena čel.skla KE284FK | 201601131 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 252,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | oprava mot.voz. KE778DL | 201601132 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 400,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | škol.-Nová norma ISO-Balluch | 201601133 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | izolácia ventilov | 201601134 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 20 707,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | látka Cyntie-plav. ČH | 201601135 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 134,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | reklama a propagácia | 201601136 | ŠK BOMBA BODY BUILDING | 42110262 | Košice | 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | realiz.prípoj.miest dľa zmluvy | 201601137 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 879,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | umývanie vozidiel | 201601124 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 288,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | vysokotlaký čistič Bosh | 201601125 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 588,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | schodisková rudla | 201601126 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 191,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | značkovací kužeľ | 201601127 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 396,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | montérkové nohavice, pracovná obuv | 201601128 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 918,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | teplomer, jimka teplomera | 201601129 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 469,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | akcia MDD-obedy | 201601130 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | plyn 5/2016 | 201601117 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 13 584,92 € s DPH |