Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.05.2016 | oprava motorového vozidla KE 479 EX | 201601018 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 130,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | periodické preškolenie zvárania | 201601019 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | vytýčenie podzemných vedení | 201601020 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201601021 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | koleno, ventil, guľový kohút | 201601022 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 451,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | prechod, tmel, rúra | 201601023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 190,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | rúry | 201601009 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 141,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | rúra čierna | 201601010 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 349,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | monitoring vozidiel 5/2016 | 201601011 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | propagácia-Mesto Košice deťom | 201601012 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2016 | prietokový snímač Honeywell | 201601013 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 213,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2016 | tesniaca doska Temasil | 201601014 | Rempometal | 36215091 | Košice | 703,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2016 | plech, oceľ plochá | 201601015 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 235,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | topánky,čižmy-OOPP | 201601001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 209,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | materiál OOPP dľa obj. | 201601002 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 241,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | modernizácia OST 1501 | 201601003 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 27 825,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | výroba nábytku - bufety ČH | 201601004 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 2 910,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | vytýčenie vedení | 201601005 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | minerálna voda Drobček | 201601006 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | telefónne poplatky | 201601007 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 409,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | rúry pozinkované | 201601008 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 410,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | overenie a oprava meračov | 201600994 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 298,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | podpora APV-II.Q.2016 | 201600995 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | preč.kanalizácie OST 2234 | 201600996 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 123,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | el.energia 4/2016 | 201600997 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 363,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | kurz odbornej spôsobilosti | 201600998 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | seminár Vybrané časti Zákonníka prace | 201600999 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2016 | min.voda Drobček | 201601000 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | rošt na žľab | 201600987 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 350,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava SVT TÚV -OST 2223 | 201600988 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 033,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava OST 2225 | 201600989 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 148,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | havarijná opr.v OST 2612 | 201600990 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 605,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | hav.oprava v OST 2141 | 201600991 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 919,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | havarijná opr. v OST 1709 | 201600992 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 955,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | prevzatie odpadu 4/2016 | 201600993 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 473,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | redukcia prech. | 201600980 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 49,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | záhradné lehátko-plav.ČH | 201600981 | MOB Interier s r.o. | 44948271 | Trenčín | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | MDD balíčky 2016 | 201600982 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 297,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | elektro materiál | 201600983 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 230,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | materiál dľa obj. | 201600984 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 859,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | skrutka, matica | 201600985 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2016 | aut.odvzd.ventil,redukcia | 201600986 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 133,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | pohonné látky | 201600972 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 292,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | el.energia 4/16-OST2719,2720 | 201600973 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 890,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | voda 4/16-OST 2719 | 201600974 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | snímač tlaku | 201600975 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | klapka spätná, guľový kohút, prechod | 201600976 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 628,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | dobropis - sáčky do vysávačov | 201600977 | Papier-servis | 36577308 | Košice | -24,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | lehátka-plaváreň ČH | 201600978 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Bratislava | 4 012,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2016 | koleno,guľ.kohút | 201600979 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 634,20 € s DPH |