Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2016 | podpora APV -5/2016 | 201601069 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | plast.lekárnička | 201601070 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 164,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | odborné prehl. tlak nádob dľa obj. | 201601071 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 15 621,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia 6/2016 | 201601072 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia-Herlianska 6/2016 | 201601073 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | vodné a stočné | 201601060 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 421 681,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | oprava a overenie meračov | 201601061 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 062,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | 201601062 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | nájomné fľaša oceľová, kyslík plynný | 201601063 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 245,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | zásuvka, LED trubica, kábel cyky | 201601064 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 403,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | revízia - ročný servis | 201601065 | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | Bratislava | 965,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | separovaný zber odpadov | 201601066 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Fábryho | 201601053 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Kežmarská | 201601054 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | prepravné | 201601055 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 22,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | mesačná prehl.EPS 5/2016-kolektory | 201601056 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | mesač.prehl.EPS 5/2016-registr.stredisko | 201601057 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | vytýčenie-Fábryho,Klimkovičová | 201601058 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | redukcia, sprchovacia ružica | 201601059 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 215,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | stacion.prístroj | 201601045 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 065,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | stravné lístky 6/2016 | 201601046 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 979,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | plech,bet.oceľ,profil | 201601047 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 532,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | oprava a overenie meračov | 201601048 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 3 863,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201601049 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601050 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | teplo 5/2016-Goliánova | 201601051 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 706,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2016 | teplo OST 991 5/2016 | 201601052 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 23 702,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2016 | elektro kolobežka-plavárne | 201601038 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 865,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | kotúč rezný | 201601039 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 278,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | traktor kosačka Starjet | 201601040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 3 650,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | bazénový vysávač | 201601041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16 980,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | odb.prehl.OST dľa objed. | 201601042 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 5 304,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2016 | výkon funkcie tech.pož.ochrany 5/16 | 201601043 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2016 | tlak.snímač,spínač tlaku,snímač teploty | 201601044 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 564,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | vrátny obal,súdok plav.Rumanová | 201601031 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | súdok-vratný obal plav.Rumanová | 201601032 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | Štrk Dunajský-ozd. | 201601033 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 37,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | materiál dľa objednávky č.201650542 | 201601034 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 56,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | paska maliar.,riedidlo | 201601035 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2016 | tyč,bet.oceľ | 201601036 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 174,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2016 | seminár-vyhrad.tech.elekt.zar.-Drančák | 201601037 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | izolácia | 201601024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 543,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | kalorimeter | 201601025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 622,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | zavlažovač | 201601026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 359,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | moderniz.neplavec.bazéna-plav.Rumanová | 201601027 | Berndorf Bäderbau SK s.r.o. | 36622176 | Žarnovica | 21 421,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | vytýčenie podz.vedení-Kežmarská | 201601028 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | škol.-tlakové nád.-Štiblár,Zajac | 201601029 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2016 | kys.sírova,chlornan sodny-plav.Rumanová | 201601030 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 667,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2016 | lekárske prehl. 4/16 | 201601016 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 898,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.05.2016 | záloha na školenie Nová norma ISO 9001 2015 | 201601017 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 180,00 € s DPH |