Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2016 | sadové úpravy dľa obj. | 201601118 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 080,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | špirl.výmenník | 201601119 | SECESPOL-CZ | 25148770 | Praha 6 | 2 611,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | vešiak,zrkadlo-plavár. ČH | 201601120 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Bratislava | 313,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | pripojenie -Stan.nám.5-plav. ČH | 201601121 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 4 089,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | poštovné máj 2016 | 201601122 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 577,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2016 | meteorologické informácie | 201601123 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | chladnička-plav.ČH | 201601110 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 447,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vrecia do koša | 201601111 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | právne služby za máj 2016 | 201601112 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 470,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | rekondičný pobyr Uveges Štefan | 201601113 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 225,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201601114 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 138,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | lekárske prehliadky | 201601115 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 930,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2016 | prevencia a profylaxia | 201601116 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 073,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | teplo 5/2016-OST 2695 | 201601103 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 166,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | teplo 5/2016 | 201601104 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 479 901,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | výroba nábytku-kúpal-.ČH | 201601105 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 5 560,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vytýčenie-Klimkovičová | 201601106 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 84,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | vytýčenie kab.ved.-Kežmarská,Orgovanová | 201601107 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | čistenie vzduchotechniky a klimatizácie | 201601108 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3 012,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | periodické preškolenie a skúšky zvárania | 201601109 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1 322,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | klapka, ventil, koleno | 201601096 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 610,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | kancelárske potreby | 201601097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 347,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k fa 401605231 | 201601098 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 39,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k 401605231 | 201601099 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | -2,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | ZFD k fa 401605232 | 201601100 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 29,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2016 | tyč plochá | 201601101 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 216,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | tyč, bet. oceľ.hrebienková | 201601102 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 177,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | telefónne poplatky | 201601089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 216,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | pohonné látky | 201601090 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 625,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | odborné skúšky doregulačných staníc | 201601091 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 864,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201601092 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 446,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | vyškolenie a skúšky zvárania | 201601093 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 544,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | mobilné telefóny | 201601094 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 087,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | čerpadlo Grundfos | 201601095 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 921,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | nábytkový trezor | 201601082 | BONPRODUCT, s.r.o. | 36649635 | Banská Bystrica | 533,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201601083 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 833,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | oprava mot. voz. Fábia KE 778 DL | 201601084 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 986,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | dodanie a prezutie letných pneumatík | 201601085 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 2 288,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | materiál pre motorové vozidlá | 201601086 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 280,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601087 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | telefónne poplatky | 201601088 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 278,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | el.energia 6/2016 | 201601074 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | sušič vlasov | 201601076 | VENCL SK s.r.o. | 35877197 | Bratislava | 237,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | spotreba plynu Hellova 2 | 201601077 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201601078 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 241,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/2016-Komenského 7 | 201601079 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 151,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/2016-Mäsiarska | 201601080 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 50,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2016 | plyn 5/16-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201601081 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 278,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | doplnenie chladiva do klimatiz. jednotky | 201601067 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 80,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | ZFD k prijatej platbe za 5/2016 | 201601068 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 292 377,51 € s DPH |