Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2016 | izolácia | 201601206 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 551,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | kanc.kreslo | 201601207 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | elektro materiál | 201601208 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 62,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | rúry | 201601209 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 801,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | vytýčenie - Moldavská | 201601210 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | tonery | 201601198 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | držiaky | 201601199 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | zdravot.materiál dľa obj. | 201601200 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | Košice | 113,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | voda 5/16-OST 810 | 201601201 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 594,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | PHM 6/2016 | 201601203 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 919,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | mont.a servisné práce -plav. Rumanova | 201601190 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 501,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | trubica,koleno | 201601191 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 401,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | šúpatko | 201601192 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 029,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | tovar bufety-plav.Rumanova | 201601193 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 274,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | mraz.tovar-plav. | 201601194 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 217,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | nápoje plav.Rumanova | 201601195 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 2 281,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | materiál dľa obj.201650654 | 201601196 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 820,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | sieť.tester,viz.lok.chýb | 201601197 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 590,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | paleta-vratný obal | 201601182 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | súdok-vratný obal | 201601183 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | súdok vratný obal | 201601184 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | rekl.spolupráca | 201601185 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | vytýčenie-Stierová 7 | 201601186 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 64,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy dľa obj. | 201601187 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 911,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy po hav. | 201601188 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 554,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | sadové úpravy po hav.prekop. | 201601189 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 208,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | repre 6/2016 | 201601174 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 217,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar -plaváreň Rumanova | 201601175 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 2 166,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | bufety-plaváreň Rumanova | 201601176 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 113,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | nápoje bufety-Rumanova | 201601177 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 938,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | mrazený tovar plav.Rumanova | 201601178 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 533,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar,pap.poháreplav.Rumanova | 201601179 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 165,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2016 | tovar plaváreň Rumanova | 201601180 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | kys.sírova,chlornan sodný | 201601181 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | stánky-plaváreňČH | 201601167 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 4 844,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | prejazd.mostík | 201601168 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 261,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | vozík | 201601169 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 204,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | adaptér,hadica záhr.postrekovač | 201601170 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 273,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | skrutky,matice | 201601171 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 443,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | SV 5/2016-OST 2719 | 201601172 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 169,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2016 | el.energia 5/16- OST 2719,2720 | 201601173 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 276,30 € s DPH | ||||
| Zmluva | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Zmluva o nájme plochy pre reklamu | 68/2016 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice | 1 600,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Zmluva o dielo | 67/2016 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta / PF UPJŠ/. | Košice | 17 880,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Ramcova zmluva o dielo | 66/2016 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky | 54 000,00 € s DPH | |||
| Objednávka | 23.06.2016 | Pneumatiky a servis | 201650677 | MIKONA, s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2016 | Oprava mot.vozidla Škoda Octávia | 201650678 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2016 | Kancelárske potreby 06/2016 | 201650679 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 337,93 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2016 | Identifikačné náramky s čiarovým kódom | 201650680 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 5 745,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.06.2016 | Elektro materiál | 201650670 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 186,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.06.2016 | Hygienické a čistiace potreby | 201650671 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 48,42 € s DPH |