Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2016 | obchodná váha LEQ | 201601258 | Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | Bytča | 166,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | tričká,košele dľa obj.-plaváreň | 201601259 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 2 128,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.hav. OST 2624 | 201601260 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 313,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odstránenie hav.OST2624-Klimkovičova | 201601261 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 448,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | zákon o verejn.obstarávaní-Hančár | 201601247 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 72,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | záhr.hadica,prísluš.-ČH plaváreň | 201601248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 352,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | GEBO spojka | 201601249 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 101,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odb.prehl.ele.zar.na OST dľa obj. | 201601250 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 410,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odpad.kôš | 201601251 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 62,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601252 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | snímač tlaku,spínač | 201601253 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 124,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | rudla kolesá plné | 201601254 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 165,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | mraz.tovar plav.Rumanova | 201601240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 131,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | tovar a materiál plav.Rumanova | 201601241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | tovar a materiál plav. Rumanova | 201601242 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 356,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601243 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 203,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | obaly-nápoje plav.Rumanova | 201601244 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -69,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | kofola plav.Rumanova | 201601245 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 69,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601246 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 263,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | vytýčenie-Rosná 5 | 201601233 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | nájomné 1.polrok 2016-Lidické nám.7 | 201601234 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | automobil Fabia Combi Ambition | 201601235 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12 520,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | Fabia Combi-CJZCD21782 | 201601236 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12 520,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | Fabia combi Ambition-č.mot.CJZCD22713 | 201601237 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12 520,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | revízie-detek.úniku plynu dľa obj. | 201601238 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | záručná servisná prehl. CITROEN KE469JF | 201601239 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 415,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | chlornan s.kys.sírová | 201601226 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | súdok-vratný obal | 201601227 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | súdok vratný obal | 201601228 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | paleta-vratný obal | 201601229 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | tesnenie | 201601230 | Rempometal | 36215091 | Košice | 117,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | elek.kábel | 201601231 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 186,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | diagnostika prístroja HYDROLUX | 201601232 | SEMTECH | 36511234 | Kežmarok | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201601218 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 6 064,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | materiál ČH-dľa obj. | 201601219 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 255,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | syntet.riedidlo | 201601220 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 150,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | vrecia plastové | 201601221 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hyg.materiál dľa obj. 201650583 | 201601222 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 042,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | chladnička s mrazn.-ČH | 201601223 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 153,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | materiál dľa obj.201650641 | 201601224 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 165,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | rek.pobyt-Hricová,Lehotská,Sándorová | 201601225 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 675,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | inzercia Kam do mesta | 201601211 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | materiál OOPP dľa obj. | 201601212 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | el.energia 5/16 | 201601213 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 172,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | oprava klim.jednotky-budova Komenského 7 | 201601214 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 170,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hovorné 6/2016 | 201601215 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 708,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | monitor 6/2016 | 201601216 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | odborné prehl. bleskozv. dľa obj. | 201601217 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 864,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | benefitné poukážky II.Q.2016 | 201601204 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 96,92 € s DPH |