Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.07.2016 | dobr. svätovav.-plav Rumanova | 201601497 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -28,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar plav.Rumanova | 201601498 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 185,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar plav.ČH | 201601499 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 168,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | sušené mlieko-plav.ČH | 201601500 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | nanuky plav. ČH | 201601501 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 171,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2016 | kur.nug.plav ČH | 201601502 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | nápoje plav ČH | 201601503 | Sales House SK s. r. o. | 44918828 | Bratislava | 219,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | kyselina sírová, súdok | 201601491 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 006,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | paleta - vrátny obal ČH | 201601492 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | výroba a výlep cenníkov na bufety ČH | 201601493 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 1 010,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | oprava a overenie meračov | 201601494 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 223,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | teplo ČH | 201601495 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 298,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | mraz.tovar plav-Rumanova | 201601496 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 93,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | minerálna voda - pitný režím | 201601484 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | farba syntetická vrchná | 201601485 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | vytýčenie plynovodu | 201601486 | SPP - Distribúcia a. s. | 35910739 | Bratislava | 188,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201601487 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | oprava prístroja Hydrolux | 201601488 | SEMTECH | 36511234 | Kežmarok | 57,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | plomba olovená | 201601489 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | paleta vrátny obal ČH | 201601490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -340,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | násada drevená na lopatu, lopata | 201601477 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | triedička mincí | 201601478 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 263,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | doskový výmenník | 201601479 | METECH, s.r.o. | 36837342 | Bratislava | 236,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | výkopové práce na odstránenie havárie PR 564 | 201601480 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 696,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | výkopové práce na odst. havárie SVR 1112 | 201601481 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 228,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | reagencia pre chlór | 201601482 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha, CZ | 174,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | čistiace prostriedky, triedička mincí | 201601483 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 332,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | elektrická energia | 201601470 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 587,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | elektrická energia | 201601471 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 068,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | elektrická energia | 201601472 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16 914,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | oprava motor. voz. Fábia kombi KE 775 FD | 201601473 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 74,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | kancelárske potreby | 201601474 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 40,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | posúvač, ventil, guľový kohút | 201601475 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 877,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | čadič, izolácia | 201601476 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 640,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | alegria Delikate - ČH | 201601463 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 252,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | nanuky - ČH | 201601464 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 19,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - ČH | 201601465 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 71,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - ČH | 201601466 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 271,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | výkopové práce na odstr. hav. SVR 2632 | 201601467 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 346,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | meteorologické informácie jún 2016 | 201601468 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | elektrická energia | 201601469 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 839,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601456 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 446,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601457 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar ČH | 201601458 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 46,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - ČH | 201601459 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 636,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | mirinda - ČH | 201601460 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 56,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar - ČH | 201601461 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 55,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601462 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 435,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | registračné pokladne , čipové náramky | 201601449 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 182,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | identifikačné náramky | 201601450 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 745,60 € s DPH |