Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.07.2016 | tovar - ČH | 201601597 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 644,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601598 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | mrazený tovar - Mestská plaváreň | 201601599 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 127,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601586 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 245,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | manipulačný poplatok | 201601587 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 113,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | vrátny obal - kofola | 201601588 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | zmršťovacia koncovka | 201601589 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 373,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | čerpadlo Halm, snímač tlakový | 201601590 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 271,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | skladané papierové utierky - ČH | 201601591 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 169,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2016 | tovar - ČH | 201601592 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | predplatné časop. Mzdová účtovníčka | 201601579 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | bazénový vysávač Dolphin | 201601580 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 740,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | elektrická energia jún 2016 | 201601581 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 72,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601582 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | rúra hladká | 201601583 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 776,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | rúra pozinkovaná | 201601584 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 809,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | refakturácia elektrickej energie OST 26950 | 201601585 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 60,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | vafle mrazené - ČH | 201601572 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 81,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar Mestská plaváreň | 201601573 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 651,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601574 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 146,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601575 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 97,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | telefónne poplatky | 201601576 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 365,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | monitoring vozidiel | 201601577 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201601578 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 680,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | polokošela | 201601564 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | vypracovanie proj. dokum. protipož. ochrany | 201601565 | PBS profi s.r.o. | 47002735 | Košice | 2 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | rúra pozinkovaná | 201601566 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 9,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tlakový spínač | 201601567 | PUMPS | 33874905 | Košice | 14,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | kuracie nugetky - ČH | 201601568 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 53,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601569 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 116,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar - ČH | 201601570 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 26,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | tovar plaváreň - ČH | 201601571 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 150,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | čadič, izolácia | 201601555 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 815,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | skrutka, matica | 201601556 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 156,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | oprava povlakovej krytiny | 201601557 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 10 733,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | oprava ventilačných šácht | 201601558 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 6 664,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | batéria do notebooku | 201601559 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 46,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | toner | 201601560 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 193,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | nábytok na plaváreň ČH | 201601561 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 9 701,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | vrecia plastové | 201601562 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | topánky s oceľovou špicou | 201601563 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 68,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | rukavice pracovné, respirátor | 201601553 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 238,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | pohonné látky | 201601554 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 012,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | kancelárske potreby | 201601545 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 336,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | klapka spätná, ventil, príruba | 201601546 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 319,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | hygienické potreby | 201601547 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 80,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | repre 7/2016 | 201601548 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 180,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | prevzatie odpadu | 201601549 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 540,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | prevzatie odpadu | 201601550 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 441,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.07.2016 | dobropis k fak 201601550 | 201601551 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | -11,93 € s DPH |