Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.08.2016 | chlórnan sodný-MP | 201601695 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 127,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | výkony vodnej záchrannej služby Mestská plaváreň | 201601696 | KASAM s.r.o. | 44085699 | Malá Ida | 3 782,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | výkony vodnej záchrannej služ. ČH | 201601697 | KASAM s.r.o. | 44085699 | Malá Ida | 6 602,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné a stočné | 201601698 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 316 983,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | osadenie chráničky pre stojany - ČH | 201601689 | Inžinierske stavby a.s. | 31651402 | Košice | 1 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601690 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | paleta MP | 201601691 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | sprej WD, Biolit | 201601683 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | mop magic | 201601684 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | odmena z výkupu Doxx plaváreň | 201601685 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 8,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | vytýčenie vedení | 201601686 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | elektromateriál | 201601687 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 50,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | elektromateriál | 201601688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 382,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | odporový snímač do puzdier | 201601675 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 298,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | teplo OST 991 | 201601676 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | chlornan sodný - Mestská plaváreň | 201601677 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 844,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | nápoje -Mestská plav. | 201601678 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 513,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | mraz.tovar MP plav. | 201601679 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 187,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | slnečníky-ČH | 201601680 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | kanc.potreby | 201601681 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 299,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | izolačný mat. | 201601682 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 991,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | prev.náklady OST 911 7/16 | 201601668 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 507 | 201601669 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 962,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 1121 | 201601670 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 645,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 2777 | 201601671 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 373,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 555 Bernoláková | 201601672 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 748,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 565 Moldavská | 201601673 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 490,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | oprava a overenie meračov | 201601674 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 492,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | mrazený tovar plav.MP | 201601665 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 282,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar a materiál Mestská plav. | 201601666 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 334,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | modernizácia okruhu OST 1501 | 201601667 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 37 130,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar - ČH | 201601658 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 570,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | mraz.tovar ČH | 201601659 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 341,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | nápoje plav. Mestská plaváreň | 201601660 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 634,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | rebrík | 201601661 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601662 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -11,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | ventil poistný | 201601663 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 383,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | stravné lístky 8/16 | 201601664 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 676,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | odbor.prehliadky na OST | 201601651 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 10 954,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | odb.prehliadky OST dľa obj. | 201601652 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 143,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | upratovanie -kúpalisko ČH | 201601653 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 127,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | chemické čist.OST 2644 | 201601654 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | čistenie výmenníka OST 2613 | 201601655 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | čistenie výmenníka OST 2611 | 201601656 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar - ČH | 201601657 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | vytýčenie vedení | 201601644 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 41,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | služby technika požiarnej ochrany | 201601645 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | dodanie a montáž klimat. jednotky | 201601646 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 2 900,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | teplo haly Južné nábrežie 13 | 201601647 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 111,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | visaci zámok | 201601648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,52 € s DPH |