Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.07.2016 | zvárací drát | 201601552 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 272,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | tech.podpora Štandardy kval. 7/16-9/16 | 201601542 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | odb.prehl.-bleskozvody na OST dľa obj. | 201601543 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 792,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2016 | odb.prehl. elektr.zariad. na OST dľa obj. | 201601544 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 5 115,60 € s DPH | ||||
| Zmluva | 11.08.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1030113726 | BC POPRADSKÁ s. r. o. | 50290223 | ||||||
| Zmluva | 07.07.2016 | 10.08.2016 | Zmluva o zabezpečení reklamných služieb | 79/2016 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 600,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 08.06.2016 | 06.08.2016 | Zmluva o akceptácii platobných kariet American Express | 78/2016 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 08.06.2016 | 06.08.2016 | Zmluva o akceptácii platobných kariet | 77/2016 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 03.08.2016 | 05.08.2016 | Kúpna zmluva | 76/2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Košice | 1,20 € s DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 12.07.2016 | 22.07.2016 | Dodatok č.4 | 35/2013/4/1/2016 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 151700 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 20.07.2016 | 22.07.2016 | Kúpno-predajná zmluva | 75/2016 | Unicar s.r.o. | 36409022 | Liptovský Mikuláš | 14 638,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 20.07.2016 | 22.07.2016 | Zmluva o poskytnutí právnej pomoci | 74/2016 | JUDr. Vladimír Kucharčík | 2836 | Košice | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | dodávka a mont.stánkov ČH | 201601538 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 16 399,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | teplo a TÚV-hala 8 Južné nábr. 4/2016 | 201601539 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 866,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | sprchovací set, WC doska | 201601540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 108,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | mydlo tekuté, vrecia do koša ČH | 201601541 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | oprava voz. KE817CM-TATRA 815 | 201601531 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 533,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | kys.sírova,chlornan-ČH | 201601532 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 753,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal-ČH | 201601533 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601534 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601535 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601536 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | paleta-MP | 201601537 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -76,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nápoje plav. ČH | 201601524 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 144,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | pivo plav. Rumanova | 201601525 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 629,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nápoje plav. Rumanova | 201601526 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 127,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | elektro mat. | 201601527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 67,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie--ul. Výstavby | 201601528 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie-Wurmová | 201601529 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie-Starozagorská | 201601530 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | denný záznam o výkone voz. | 201601517 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | pracovná obuv, vesta | 201601518 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | čižmy zelené | 201601519 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | posúvač | 201601520 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 429,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | mydlo tekuté | 201601521 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 123,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | úprava web stránky | 201601522 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | pivo plav. ČH | 201601523 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 411,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | UV tlač | 201601510 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 131,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | rowmarkové štítky strieborné | 201601511 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 263,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | UV tlač | 201601512 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | odber SV OST 2719 | 201601513 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 137,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201601514 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 83,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nálepka s logom na tabule ČH | 201601515 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 17,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | inštalácia, kontrola a programovanie regist..pokl | 201601516 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 112,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | modernizácia neplaveckého bazéna Rumanova | 201601504 | Berndorf Bäderbau SK s.r.o. | 36622176 | Žarnovica | 3 858,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601505 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 41,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | mydlo, solvina | 201601506 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 313,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | držiak na toaletný papier, tekuté mydlo | 201601507 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 204,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | betonárska oceľ, tyč plochá | 201601508 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 297,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | chlornan sodný | 201601509 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 € s DPH |