Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.07.2016 | prevencia a profylaxia | 201601403 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | papierové samolepky | 201601404 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 166,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601405 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | kolobežky plav. | 201601406 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 1 125,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | keg kofola vrat.obal MP | 201601394 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | hav.oprava SVR 542 | 201601395 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 59 612,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | hav.oprava SVR 552 | 201601396 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 71 666,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | poštovné | 201601397 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 632,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | integrácia monitor. do centrál.dispeč. systému | 201601398 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 130 560,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | kyslík plynný, nájomné | 201601399 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 265,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | pivo Mestská plaváreň Rumanova | 201601387 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 715,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | tovar a materiál ČH | 201601388 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 167,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | mrazený tovar ČH | 201601389 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 117,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | tovar mestská plaváreň Rumanova | 201601390 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 61,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | mrazený tovar mestská plaváreň | 201601391 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 80,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601392 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | upratovacie služby ČH | 201601393 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 327,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | posúvač, koleno varné | 201601378 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 828,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | predĺženie | 201601379 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 23,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | oprava motor. voz. KE 270 IE | 201601380 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 225,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | oprava mot. voz. KE 176 DC | 201601381 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | oprava motor. voz. KE 938 GZ | 201601382 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 233,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201601385 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | pivo plaváreň ČH | 201601386 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 746,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | umývanie vozidiel | 201601371 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 208,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201601372 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | právne služby | 201601373 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 470,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | povinné poučánie vodičov | 201601374 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 20,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601375 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | pohonné látky | 201601376 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 140,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | ZFD k preddavkov za jún 2016 | 201601377 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 195 727,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601364 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 74,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601365 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 120,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | hygienické potreby | 201601366 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 52,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | žiarovka, olej, sada montážna | 201601367 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 363,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | tlač rozvodov SCZT a TEHO | 201601368 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | nálepky, grafické spracovanie | 201601369 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 38,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | výroba a montáž tabúľ na ČH | 201601370 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 2 083,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601357 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | nápoje plaváreň | 201601358 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 358,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | tovar a materiál plaváreň | 201601359 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 80,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | tovar a plastové potreby plaváreň | 201601360 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 171,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | mirinda | 201601361 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 35,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | mrazený tovar - plaváreň | 201601362 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 94,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | nápoje plaváreň | 201601363 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 553,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | elektrická energia | 201601351 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | elektrická energia | 201601352 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | elektrická energia | 201601353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | kyselina sírová, vrátny obal | 201601354 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 760,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2016 | paleta - vrátny obal | 201601355 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 € s DPH |