Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2016 | revízia postrojov MILLER Guraflex | 201600670 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 96.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2022 | revízie a opravy hasiac. prístrojov | 202202654 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 7,140.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2018 | revízie bleskoz. dľa obj. | 201801892 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 144.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2015 | revízie bleskozv. OST 1502,1504 | 201501275 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 144.00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | revízie bleskozvodov | 201802321 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 360.00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | revízie bleskozvodov | 201302403 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 450.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2020 | revízie bleskozvodov 06/2020 | 202001613 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,050.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | revízie bleskozvodov 06/2020 | 202001391 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,725.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2018 | revízie bleskozvodov dľa obj. | 201801787 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 432.00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | revízie bleskozvodu MP plav. | 201800727 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 72.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2013 | revízie dek.úniku plynu | 201300545 | VVINGS Košice spoločnosť s r.o | 44292678 | Košice | 576.00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 27.03.2015 | revízie det.úniku plynu na pl.kotol. | 201500665 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 05.04.2023 | revízie detek.plynu v PK | 202300910 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 374.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202301724 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3,094.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2019 | revízie detek.úniku plynu dľa obj. | 201901394 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 20.03.2014 | revízie detek.úniku plynu na kot. | 201400622 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | revízie detektorov dľa obj. | 201802473 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | revízie detektorov na ply. kotolniach | 201700652 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 404.00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602468 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100.40 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602673 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,241.80 | ||||
| Faktúra | 29.06.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202101450 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 23.06.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201501191 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250.20 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201696 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002655 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,268.40 | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201059 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202001369 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | revízie detektorov úniku plynu | 201902848 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 673.60 | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202100921 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002838 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,451.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201502409 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1,435.00 | ||||
| Faktúra | 31.03.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202000676 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2016 | revízie detektorov úniku plynu dľa obj. | 201600599 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 21.01.2013 | revízie detektorov úniku plynu na kolektoroch | 201300075 | GAS-ME-RA s.r.o. | 36180661 | Košice | 511.20 | ||||
| Faktúra | 04.04.2019 | revízie detektorov úniku plynu na plyn.kot.dľa obj | 201900762 | AKAM s.r.o. | 404.00 | ||||||
| Faktúra | 21.01.2013 | revízie detektorov úniku plynu v kotolniach | 201300076 | GAS-ME-RA s.r.o. | 36180661 | Košice | 136.80 | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801380 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320.20 | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801401 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 2,598.00 | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801062 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 2,590.80 | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801318 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3,150.00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | revízie dľa obj. | 201800728 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3,295.20 | ||||
| Faktúra | 09.09.2019 | revízie el.zar. OST dľa obj. | 201902045 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 3,853.20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie elekt.zar. dľa obj. | 201901325 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1,587.60 | |||||
| Faktúra | 04.12.2017 | revízie elektrosystému v objektoch | 201702736 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2,131.96 | ||||
| Faktúra | 18.01.2013 | revízie elektrozariadení | 201202572 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 5,896.80 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | revízie EZS OST Šaca | 201301167 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 402.02 | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 372.00 | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 372.00 |