Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.07.2018 | predsez.upratovanie ČH | 201801412 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 1 347,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | výkony vodnej záchr. sl. 6/18-ČH | 201801413 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 41,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | výkony vodnej záchr.sl. 6/18-MP | 201801414 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 1 115,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | dezinsekcia PLAV. ČH | 201801415 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 420,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | chlórnan sodny ČH | 201801416 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 512,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | pivo ČH | 201801406 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 300,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | cukor,mlieko,pap.kelímky ČH | 201801407 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 253,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | voda 6/18 ČH | 201801408 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 844,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | lab.skúšky vz.vody MP | 201801409 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 210,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | inštal.kamer.systému MP | 201801410 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 6 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801401 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 2 598,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | servis voz.KE320JK,KE817CM | 201801402 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 507,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | zhromaž.odpadu 6/18 | 201801403 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 262,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | rúry | 201801404 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 683,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201801405 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 443,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | vytýčenie-Humenská | 201801395 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 113,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | výmena okna-SVR 11043 | 201801396 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 327,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | poskyt.prac. zdr.sl.6/2018 | 201801397 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | paušál 6/18-sys.podpora | 201801398 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | výkon tech.PO 6/2018 | 201801399 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | prev.náklady 6/18-OST 911 | 201801400 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | voda 6/18 | 201801389 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 345 098,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | voda 4-6/2018-Komenského 7 | 201801390 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 344,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | prelep tab.-cenník MP | 201801391 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 25,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | telef.popl. Biznis Partner | 201801392 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 245,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | telef.popl. 6/18 | 201801393 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 176,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801394 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801382 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | vytýčenie dľa obj. | 201801383 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | rek.pob. Bard.kúp.-Hricová,Lehot.Ondira,Pustay | 201801385 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 925,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | ZFD k prijatej platbe za jún 2018 | 201801386 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 163 492,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | teplo 6/2018-OST 991 | 201801387 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | teplo 6/2018 | 201801388 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 608,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | tech.podpora UPGRADE | 201801379 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6 703,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801380 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | vytýčenie-Národná tr. | 201801381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801373 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | súdok,vratný obal | 201801374 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -456,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | prevodník | 201801375 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 311,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | materiál dľa obj. | 201801376 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 20 877,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | oprava pohonu | 201801377 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 330,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | overenie a oprava meradiel | 201801378 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 783,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | inv.tlakový spínač | 201801367 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 87,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | reg.ventil | 201801368 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 646,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | čerpadlo | 201801369 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 718,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | štítky na klúč | 201801370 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 79,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | chémia MP | 201801371 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 025,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | súdok,vratný obal MP | 201801372 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | poz.servis elektr.úpr.vody | 201801362 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 944,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | kanc.kreslo | 201801363 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,00 € s DPH |