Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.06.2018 | tričká,mikiny-plav.MP a ČH | 201801329 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 737,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | kotúč rezný | 201801322 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 15,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | metly,stierky,lopata-plav. ČH | 201801323 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 229,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | syntetika | 201801316 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | návarok privarovací | 201801317 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 912,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801318 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | telef.popl. 6/18 | 201801319 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 498,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | monitoring voz. 6/18 | 201801320 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | pracovná obuv,plášť | 201801321 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 30,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | PHM 6/18 | 201801311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 207,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | reagencia na chlor | 201801312 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha, CZ | 216,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vesta, rukavica | 201801313 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | skrutka,podložka,matica | 201801314 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 97,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | papier zakryv.plachta zakrýv. | 201801315 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 174,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Ostravská-SVR 513 | 201801307 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | škol.-Eurof.-Hančár | 201801308 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | lekárs.prehl. 5/18 | 201801309 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 575,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | prenájom reklamnej plochy 2018-2019 | 201801310 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Turgenevová | 201801305 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801306 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 63,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | papier na vyčetrovacie lôžko | 201801301 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 14,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | kancelárske potreby | 201801302 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 77,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | D-Link Router | 201801303 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -276,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | mini šmýkačka,slon-Elmer plav. | 201801304 | Eleven Slovensko s.r.o. | 46057021 | Štúrovo | 5 328,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801295 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801296 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801297 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801298 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801299 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | čistenie kanalizácie MP | 201801300 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 321,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | elektro materiál dľa obj. | 201801289 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 239,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | prevzatie odpadu 5/18 | 201801290 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 111,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | rúry,šrubenie | 201801291 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 384,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | koleno,redukcia | 201801292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | prenosný detekt.úniku plynu | 201801293 | Complex | 17078105 | Košice | 528,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | chlornan sodný MP | 201801294 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 717,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | zml.p reklame-Mesto Košice deťom | 201801283 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801284 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | studená voda OST 2719 | 201801285 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 114,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | elektrická energia OST 2719, OST 2720 | 201801286 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 69,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2018 | nájom nebytových priestorov | 201801287 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | výroba a dod. karty, ident.náramky | 201801288 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 287,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | loď karavella s mostom MP | 201801277 | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | Košice | 3 985,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | zvárací drát | 201801278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 187,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | servis spínača na plavarni ČH | 201801279 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | servis EPS | 201801280 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | chem.čistenie OST 2211 | 201801281 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 4 855,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.06.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801282 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | kvasný ocot MP | 201801271 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 7,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | chlornan sodný ČH | 201801272 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 554,34 € s DPH |