Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.07.2018 | špir.výmenník | 201801465 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 2 913,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | chémia plav. ČH | 201801466 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | stav.práce-úprava okolia plav. MP | 201801467 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 892,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | materiál dľa obj. | 201801459 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 48,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | kanc.potreby | 201801460 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 141,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | právne služby 6/2018 | 201801461 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 794,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | poštovné 6/18 | 201801462 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 622,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.07.2018 | vytýčemie-Turgen.Národná tr.Ostravská | 201801463 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Mäsiarska | 201801452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801453 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 144,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | kyslík tech.acetylén+nájom | 201801454 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 395,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | VPLS 6/18 | 201801455 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | SW práce na riad. zar. | 201801456 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 920,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | hav.oprava PR 1134 | 201801457 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 80 931,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | vytýčenie-Humenská | 201801446 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | vytýčenie-Humenská | 201801447 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | vytýčenie-Humenská | 201801448 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | vytýčenie-PR 1054 | 201801449 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Masaryk.Komenského 7 | 201801450 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.07.2018 | plyn 6/18-Hellova | 201801451 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | el.energia 7/18 | 201801440 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 6 397,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | el.energia 7/18-Herlianska | 201801441 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | psycholog.vyšetrenie spôs. vodiča-Štieber | 201801442 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | Košice - Staré Mesto | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | nájom III.Q.2018 | 201801443 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 114,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | stravné lístky 7/18 | 201801444 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 460,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | overenie a oprava meradiel | 201801445 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 358,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | inšt.vyvolávacieho syst. ČH | 201801435 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 756,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | pap.poháre MP | 201801436 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 26,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | sušené mlieko,alegria MP | 201801437 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 134,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | pap.poháre MP | 201801438 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 25,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | el.energia 7/18 | 201801439 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 868,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | slnečníky | 201801429 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 572,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | armatúry | 201801430 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 653,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | temasil | 201801431 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | flexi hadica | 201801432 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 280,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | zakrývací karton | 201801433 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 77,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | montáž odvetr. a klimat.priestorov ČH | 201801434 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 9 860,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2018 | liatinová spojka | 201801428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 001,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | montáž zab.zn. Bukovecká 12 | 201801423 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | vytýčenie-Ostravská,Nár.tr.Turgenevova | 201801424 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | repre 7/18 | 201801425 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 137,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | HW maintanace | 201801426 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 303,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | zavlažovač | 201801427 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2018 | súdok,vratný obal ČH | 201801417 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | PHM 6/18 | 201801418 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 912,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | umývanie vozidiel 6/18 | 201801419 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 207,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | servisná sl. TEDIS 6/2018 | 201801420 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | odvoz papiera,plastov | 201801421 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.07.2018 | náklady na dopravu-Bukovecká 12 | 201801422 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.07.2018 | sezz.upratovanie MP | 201801411 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 382,59 € s DPH |