Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 29.01.2020 | Izolácie | 202050106 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 234,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.01.2020 | OOPP-šiltovky | 202050107 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 46,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.01.2020 | Náplne do tlačiarní | 202050108 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 470,71 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2020 | Účasť na konferencii | 202050101 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | BRATISLAVA | 196,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2020 | Seminár pre zamestnanca | 202050102 | EDUCO - CONSULT, s. r. o. | 36663484 | Žilina | 60,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2020 | Oprava mot.vozidla Citroen Jumper | 202050103 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 2 345,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2020 | Stravné lístky na február 2020 | 202050104 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 806,40 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 07.02.2020 | 08.02.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby iNBiz-Hlavná zmluva | 33/2016/2020/1 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Bratislava | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | destilovaná voda, cievka | 201902844 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 84,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | redukcie, klapka.. | 202000191 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 383,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | poplatok za vytýčenie vedení | 202000053 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | cenníky ODIS | 202000174 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | výkopové práce SVR 2151 ul. Povstania čes.ľudu | 202000186 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 426,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | výkopové práce SVR 527 Lomonosova 24 | 202000187 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 668,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | elektrina , teplo 10-12/19, Kulturpark | 202000188 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 858,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | PPR rúry, tvarovky | 202000190 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 417,59 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.02.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010256229 | AVA-stav, s.r.o. | 43989268 | ||||||
| Faktúra | 27.01.2020 | vyjadrenie porucha Panelová | 202000180 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | klabrácia tlakomeru | 202000179 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 184,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | overenie meradiel, opravy meradiel | 202000178 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 081,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | zrážková voda OST 810 | 202000177 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 148,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | nájom nebyt. priest. Hviezdoslavova 5 | 202000175 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | nájom nebyt. priestorov | 202000173 | Stredná priem.škola strojnícka | 161772 | 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | vytýčenie vedení Lomonosová | 202000164 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | vytýčenie vedení Tri hôrky 5 | 202000163 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | nájom spoloč. priestorov | 202000021 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2020 | odvoz papiera, plastov | 201902998 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | pokuta ČH z 6.11.2019 | 201902950 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201902941 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 9,60 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.02.2020 | 05.02.2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. | 8/2020 | CALIBER. s.r.o. | 36773964 | Narcisová 6, 04011 Košice | 1,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 22.01.2020 | PHM 1/2020 | 202000159 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 341,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2020 | napájač, spojka, kábel | 202000152 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 298,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | deco color | 202000142 | L&š s.r.o. | 36555720 | 181,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | syntetika univerzál | 202000138 | L&š s.r.o. | 36555720 | 80,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | nájomné 2020, KOS 13071 | 202000133 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 163,64 € s DPH | |||||
| Zmluva | 09.12.2019 | 04.02.2020 | Zmluva o nájme parkovacích miest | 7/2020 | IH Real Estatr s.r.o. | 50590499 | Popradská 82, 04011 Košice - Západ | ||||
| Zmluva | 04.02.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010070220 | Vysoká škola bezpečnostného manažérstva M.M., n.o. Košice | 52540448 | ||||||
| Faktúra | 28.01.2020 | seminár Daňová závierka PO | 202000185 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2020 | záloha na pobyt SSTP | 202000171 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 191,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2020 | záloha na pobyt SSTP | 202000170 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 201,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2020 | samolepiace obálky | 202000168 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 185,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | klapka, šrúbenie | 202000162 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 500,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | Izolácia | 202000160 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 817,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2020 | TEMASIL HT, tesn. gum | 202000153 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2019 | monitoring vozidiel 12/19 | 201902879 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2019 | hovorné 12/19-rod.príslušníci | 201902878 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 185,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | účastnícky poplatok vykurovanie 2020 | 202000189 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 164,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2019 | nepotrebované poistné- KE459DX-vyrad.mot.voz | 201990009 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -16,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2020 | el.energia 2019, Považská, Inžinierska... | 201902995 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -9,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2020 | využívanie komunikačnej siete | 201902999 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2 929,63 € s DPH |