Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.01.2020 | nájomné práčovňa | 202000100 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Levočská 1 | 202000054 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 102,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom Galaktická 10,12 | 202000051 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom SP Uralská 12 | 202000048 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom SP Uralská 4,5 | 202000047 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | nájomné 2020, Ľudová 8 | 202000042 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | nájomné 2020, Považská 22 | 202000041 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | nájomné 2020, Považská 16 | 202000039 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | nájomné 2020, Levočská 2 | 202000031 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | nájomné 2019, Jenisejská 57,59,61,63 | 201902984 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | vyjadrenie k existencii PTZ | 202000112 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | klapka spätná, guľový kohút | 202000111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 678,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | hmoždinka, skrutka | 202000050 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 238,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | el.energia 12/19-Alejová | 201902993 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 405,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | studená voda OST 2719 | 201902990 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 94,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902974 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 902,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | elektromateriál | 202000108 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 22,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | tesniaca niť | 202000049 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 55,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | snímač tlaku | 202000046 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | ventil | 202000045 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | snímač, ochranné púzdro | 202000044 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | zdroj LOGO POWER | 202000043 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 55,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | el. energia 2019, Herlianská | 201902994 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | elektrická energia OST 2719 2720 | 201902989 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 135,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | el. eneria 2019 , Továrenská | 201902988 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 119,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | el. energia 2019, Skladná, Strojárenská | 201902987 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 629,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | el. energia 2019 Žižkova | 201902986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 398,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | el. energia 2019 | 201902985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 573,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | práce súv. so zastrešením OTS 2779 | 201902965 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 66 288,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | teplo 12/19-OST 2695 | 201902959 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 724,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | teplo 12/19-plav.ČH | 201902958 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 518,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | vodné od 30.11.19 do 31.12.19 | 201902957 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 462 904,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2019 | obuv členková | 201902800 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 39,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | ZFD k prijatej platbe 12/19 | 201902923 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 166 666,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | ZFD k prij.platbe za 12/19 | 201902922 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 266 666,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | ZFD k prijat.platbe za 12/19 | 201902921 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 150 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | teplo 12/19 | 201902960 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 303 533,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2020 | Hospodárske noviny /2020 | 201902911 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 219,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | preplatok plyn Zborovská | 201902842 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -21,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2019 | VPLS 11/19 | 201902732 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 370,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2020 | stravné lístky 1/2020 | 202000001 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 959,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2020 | poskytnutie právnych služieb 12/2019 | 201902982 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 4 018,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | vodné, stočné haly Južné nábrežeie | 201902980 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 340,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | odmena advokáta | 201902978 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902977 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 425,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902976 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 5 429,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | spotreba plynu | 201902975 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 196,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | poštovné 12/19 | 201902971 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 1 009,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | el.energia 2019 | 201902968 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 223,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | zemný plyn 12/19 | 201902967 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 48 445,92 € s DPH |