Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Petzvalova 33.35 | 202000271 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 81,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 13 | 202000270 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 11 | 202000269 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 7,9 | 202000268 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 6 | 202000267 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 52,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 5 | 202000266 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 37 | 202000265 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 31,33 | 202000264 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 29 | 202000263 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 23 | 202000262 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 21 | 202000261 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 19 | 202000260 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 17 | 202000259 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 15 | 202000258 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | Zyxel | 202000255 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 255,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | lepidlo kotúč... | 202000253 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 218,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | výkon technika PO BOZP 1/20 | 202000252 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | elektródy, rez. kotúč... | 202000247 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 339,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | štvrťroč. prehliadka zar. EPS Gerlachovská | 202000244 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.01.2020 | vytýčenie IS Tri hôrky | 202000197 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | mop | 202000184 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | pracovná obuv | 202000161 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | banková informácia pre audit 2019 | 202000440 | Tatra banka | 686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 07.02.2019 | 18.02.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 2019/11/2020/1 | MENERT, s.r.o | 17330165 | Hlboká 3, 92701 Šaľa | 2 116 971,90 € bez DPH | |||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/2020-Mäsiarska | 202000370 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 459,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | hovorné Biznis Partner 1/2020 | 202000362 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 234,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | popl.za telek.sl. 1/2020 | 202000361 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 165,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | výkopové práce | 202000239 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 168,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | výkopové práce | 202000238 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil, štúbenie | 202000237 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 481,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | snímač tlaku | 202000233 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 339,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | servopohon | 202000232 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 397,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | upchávka | 202000231 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil,.. | 202000230 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 022,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil, kohút | 202000229 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 433,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 398,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | snímač | 202000226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 976,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | teplo 2/2020 | 202000403 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 928 030,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | prenáj. konc. zariadení 1/2020 | 202000359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000355 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 982,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000354 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 Strojárenská, Skladná | 202000353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | najomné 2020 Rovníková 8 | 202000257 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 104,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie ex. vedení SVR 503 | 202000256 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Tri hôrky 5 | 202000224 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 488,89 € s DPH |