Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.01.2020 | mop | 202000184 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | pracovná obuv | 202000161 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | banková informácia pre audit 2019 | 202000440 | Tatra banka | 686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 07.02.2019 | 18.02.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 2019/11/2020/1 | MENERT, s.r.o | 17330165 | Hlboká 3, 92701 Šaľa | 2 116 971,90 € bez DPH | |||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/2020-Mäsiarska | 202000370 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 459,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | hovorné Biznis Partner 1/2020 | 202000362 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 234,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | popl.za telek.sl. 1/2020 | 202000361 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 165,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | výkopové práce | 202000239 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 168,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | výkopové práce | 202000238 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil, štúbenie | 202000237 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 481,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | snímač tlaku | 202000233 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 339,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | servopohon | 202000232 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 397,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | upchávka | 202000231 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil,.. | 202000230 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 022,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | ventil, kohút | 202000229 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 433,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 398,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 718,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | snímač | 202000226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | čerpadlo | 202000225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 976,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | teplo 2/2020 | 202000403 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 928 030,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | prenáj. konc. zariadení 1/2020 | 202000359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000355 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 982,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000354 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 Strojárenská, Skladná | 202000353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | najomné 2020 Rovníková 8 | 202000257 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 104,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie ex. vedení SVR 503 | 202000256 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Tri hôrky 5 | 202000224 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 488,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Exnárova | 202000223 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 467,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Popradská 68 | 202000222 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 906,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Juhoslovanská 2 | 202000221 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 095,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Bielocerkevská 4 | 202000220 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 083,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Popradská 5 | 202000219 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 918,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vytýčenie kábel.vedení-Srbská | 202000215 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | oprava HP Laser Jet | 202000388 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 266,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | .sk doména MP | 202000381 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | sk doména ČH | 202000380 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | VPLS 1/2020 | 202000360 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 372,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | teplo 1/20 OST 991 | 202000251 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 91 408,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | doprava filtračného pís. | 202000213 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 202000212 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 022,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | hav.oprava elektrol.úpravny vody dľa obj. | 202000211 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 593,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | poskyt.pracovnej zdrav.sl.1/2020 | 202000210 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | paušálne služby PROFIT 1/20 | 202000209 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | upgrade prg. teplomer | 202000208 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | teho The Hosting 2/2020-2/2021 | 202000382 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | ventil, drôt, hadica | 202000207 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 3 236,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | temasil | 202000200 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 107,28 € s DPH |