Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.04.2022 | el. energia 04/2022 Žižkova | 202200810 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2022 | 202200802 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | servis vozidla KE468KJ | 202200796 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | servisný zásah MaR OST 1190 | 202200793 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 142,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | inovácia modulov TÚV pre OST 1121,1502 | 202103054 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 264 694,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202103018 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 41 259,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH | 202200951 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 12 299,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2022 | nájom 2022 Petzvalova 61 | 202200954 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2022 | materiál | 202200956 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 125,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2022 | materiál | 202200957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 69,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2022 | materiál | 202200958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200948 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 748,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | materiál | 202200947 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 503,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | servis KE305MT | 202200942 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 704,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2022 | nájom 2022 4-6/2022 | 202200941 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | hav.oprava fasády OST 1223 | 202200938 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202200937 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | prevzatie odpadu 3/2022 | 202200935 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 752,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2022 | materiál | 202200934 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.04.2022 | elektron. stravné lístky 4/2022 | 202200839 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 757,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200808 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 267,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | pozáručný servis | 202200930 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 465,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | havarijná oprava | 202200929 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 303,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 MKP | 202200928 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 18 904,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 ČH | 202200927 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 589,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | teplo 03/2022 Podjavorinskej | 202200925 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 490,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2022 | 202200924 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 187,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | náramok čip MKP | 202200923 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1 890,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | vyjadrenie SVR 1805 | 202200922 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | vyjadrenie SVR 1805 | 202200921 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 03/2022 Južné nábrežie | 202200920 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 044,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | el. energia 03/2022 Alejová 2 | 202200919 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 486,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | vyjadrenie SVR 1116 | 202200918 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | vyjadrenie SVR 555 | 202200917 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200916 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 94,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | servisná prehliadka | 202200915 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | meteorol. informácie 3/2022 | 202200914 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200912 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 126,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200907 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 93,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200906 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 35,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200905 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200904 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 400,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200903 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | predlženie licencie 1.6.2022-31.5.2023 | 202200902 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 400,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | paušal + služby 3/2022 | 202200901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 010,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.04.2022 | materiál | 202200898 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | vodné, stočné 3/2022 | 202200876 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 454 650,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2022 | stočné 3/2022 Komenského | 202200875 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 900,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | vizitky Vincler | 202200718 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 13,82 € s DPH |