Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.04.2022 | el. energia 3/2022 ČH/MKP | 202200882 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 640,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | hovorné 3/2022 MKP | 202200853 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | mýto 3/2022 (fa OMV) | 202200870 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | reklama, propagácia | 202270019 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | teplo 04/2022 | 202201224 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 942 615,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | kolesá na rudlu | 202201218 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 29,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2022 | internet 3/2022 MKP | 202200852 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | služby z výkupu 3/2022 | 202200804 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | rohože MKP - výmena 03/2022 | 202200803 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | odmena z výkupu | 202200792 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200785 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 24,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200779 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202200767 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 27,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200748 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2022 | brúsenie noža VKL | 202200731 | EKL-IN, s.r.o. | 36199605 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200717 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1 920,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200716 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 553,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | členský príspevok 2022 | 202201176 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 321,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | prenájom konc.zar. 4/2022 | 202201093 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | paušálne služby PROFIT 04/2022 | 202201086 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201022 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 360,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 86,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | materiál | 202201019 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 5/2022 Galaktická | 202201143 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | mýto 4/2022 (fa OMV) | 202201132 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 68,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | internet 4/2022 MKP | 202201129 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | hovorné 4/2022 MKP | 202201128 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | operatívny leasing 05/2022 | 202201117 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Továrenská | 202201112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 363,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Žiškova | 202201111 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Skladná | 202201110 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Amurská | 202201109 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 403,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Herlianska | 202201108 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Inžinierska | 202201107 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | PHM 04/2022 | 202201089 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 572,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | vytýčenie Bernolákova | 202201078 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 71,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 4/2022 Herlianska | 202201075 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 6 945,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 4/2022 Masarykova | 202201074 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 6 971,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 4/2022 Hellova | 202201073 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 240,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 04/2022 Mäsiarska | 202201072 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 378,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | plyn 05/2022 MKP | 202201071 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201070 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 791,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622 | 202201068 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2165 | 202201067 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201066 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201065 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201062 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 483,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | materiál | 202201061 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,10 € s DPH |