Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 | 202200480 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 6 461 278,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 MKP | 202200478 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 22 930,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | servisná prehliadka nakladač LOCUST | 202200462 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 290,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | doména ČH od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202200458 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | doména MP od 23.2.2022 do 23.02.2023 | 202200457 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Hlinkova | 202200454 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 70 453,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Krosnianska | 202200453 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 579,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Inžinierska | 202200452 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 540,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | el. energia 1/2022 Amurská | 202200451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 989,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | publik. Čo má veideť mz. účt..2022 | 202200445 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 Bukovecká | 202200444 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 323,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | parkovacie karty 2/2022 -1/2023 | 202200363 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 3 375,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | služby z výkupu 1/2022 | 202200354 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | STP APV Winzmluvy | 202200350 | IVES | 00162957 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2021 | 202200331 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | -23,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | dvojčinný pánt pre krídl.dvere | 202200318 | KOVIAN, s.r.o. | 36751634 | 56,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | popl. za poskyt.inf.auditu 2021 | 202200292 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | prenájom priest. DU 2022 | 202200240 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | HN 2022 | 202200237 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | plyn 01/2022 MKP | 202200115 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | materiál | 202200103 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 606,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | počítadlo VKL | 202200086 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 15,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | materiál | 202200085 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 634,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | nájom 2022 Mikoviniho 18,20 | 202200079 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | nájom 2022 Mikoviniho 10,12 | 202200078 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202200077 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | materiál | 202200076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 747,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | materiál | 202200075 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 178,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | toner | 202200074 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200005 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | kolesá na rudlu | 202270016 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 29,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | vyjadrenia OST 2771 | 202200874 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | operatívny leasing 04/2022 | 202200871 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200834 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | upgrade web stránky www.teho.sk | 202200832 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 4 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | PZS 03/2022 | 202200830 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | vysielače na otváranie brány MKP | 202200829 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200828 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | prenájom konc.zar. 3/2022 | 202200823 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | teplo 3/2022 | 202200818 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 960,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál UA | 202200817 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 295,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ | 202200815 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | materiál | 202200814 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.04.2022 | teplo 3/2022 OST 991 | 202200813 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 125 218,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | kontrola EPS v kolektoroch Ťahanovce 3/2022 | 202200809 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | školenie-údržba poist.ventilov | 202200807 | ĎURKOVIČ-obchodná činnosť,s.r. | 47128208 | 1 353,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2022 | materiál | 202200805 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 212,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | materiál | 202200797 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 1 935,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2022 | paušálne služby PROFIT 03/2022 | 202200795 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH |