Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2022 | materiál | 202200794 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 493,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200766 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202200765 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | materiál | 202200762 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2022 | materiál | 202200751 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 203,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | vyjadrenie OST 5610 | 202200712 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200711 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | vyjadrenie P1 Polianska | 202200710 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2022 | vyjadrenia OST 5610 | 202200702 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2022 | vytýčenie Wurmova | 202200699 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200789 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200788 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 431,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | materiál | 202200787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | oprava elektr.kladkostroja | 202200786 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | 205,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vyjadrenie SVR 2642 Starozágorská | 202200690 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2022 | vytýčenie Národná trieda | 202200689 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | vizitky Maček | 202200784 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 13,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200783 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | materiál | 202200778 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202200775 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2022 | ležovisko MP | 202270017 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 100 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | materiál | 202200768 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 281,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | soľ tabletková | 202200764 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 229,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.03.2022 | vytýčenie P1 Polianska | 202200763 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200738 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200737 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | materiál | 202200736 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2 639,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2022 | predplatné Bazén a sauna | 202270015 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 3135695800 | 19,50 € s DPH | |||||
| Objednávka | 20.10.2022 | Výkon interných auditov | 202251300 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | výkopové práce SVR 51701 | 202251295 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 840,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Čistiace a dezinfekčné potreby | 202251296 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 102,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Kancelárske potreby 10/2022 | 202251297 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 137,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Diáre, kalendáre | 202251298 | REPRE s.r.o. | 35810122 | BRATISLAVA | 709,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Poistné ventily | 202251299 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 233,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Kolená | 202251291 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 29,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | tesnenie | 202251292 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 133,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Čerpadlo Alpha | 202251293 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 214,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | OOPP - obuv | 202251294 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 22,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | OOPP (spodky, bunda) | 202251286 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Maliarske potreby | 202251287 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 105,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Sanita a vodo materiál | 202251288 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Mesačná prehliadka EPS v systéme kolektorov | 202251289 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | ||||||
| Objednávka | 1/4 ročná prehliadka EPS v systéme kolektorov | 202251290 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 080,00 € s DPH | ||||||
| Objednávka | havarijná oprav KEÚV-TV | 202251283 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 0,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Armatúry | 202251284 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 31,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Ventil vyvažovací | 202251285 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 133,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Kancelárske potreby MKP | 202251276 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 83,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Spínače tlaku, el.pohony | 202251278 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 975,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | Hakl | 202251279 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 € s DPH |