Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.06.2025 | materiál | 202501903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 341,60 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501900 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,30 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501901 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501899 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501898 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,43 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501865 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501897 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | Vodné, stočné 21.3.25 do 19.6.25 Juž.náb. | 202501896 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 846,39 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | hav.oprava bleskozvod OST 2621 | 202501887 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 851,06 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | nájomné 2025, Floriánska 1 | 202501891 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501886 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,43 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501885 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 478,72 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501884 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 318,08 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501883 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 620,17 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501880 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | el.energia 05/2025-OST 2719,2720 | 202501878 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 913,14 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501879 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | odber SV 05/2025 | 202501875 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 60,74 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | SV 5/2025-OST 2719 | 202501877 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 170,84 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | vytýčenie | 202501874 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23,58 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | kamenino | 202501873 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 54,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | oprava kotla K3 | 202501871 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 351,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | studena voda OST 810 5/2025 | 202501872 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 657,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | lekárske prehliadky 05/2025 | 202501863 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 436,60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | chémia, vratný obal | 202501842 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501843 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | PHM 6/2025 | 202501833 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 077,52 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501824 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 871,89 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501823 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 217,97 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501819 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 61,76 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501818 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 774,14 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501817 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,29 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501816 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,86 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501786 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | teplo a ohrev TÚV 5/2025 Juž.náb. | 202501787 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 966,09 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | el. energia 5/2025 Južné nábrežie | 202501788 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 745,22 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501749 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -221,40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | poštovné 5/2025 | 202501750 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 270,90 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vytýčenie Ostravská | 202501729 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501748 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -123,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | nájom 3Q2025 Ľudová 8 | 202501710 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | justáž a overenie ALKOTEST | 202501724 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 378,84 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | mýto 5/2025 (OMV) | 202501703 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 25,97 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501696 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 51 688,65 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501702 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | servis výťahu MKP | 202501689 | KONE s.r.o. | 31359884 | 57,50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenia 5/2025 | 202501691 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501560 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | PZS 05/2025 | 202501656 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501485 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -98,40 |