Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.06.2025 | Čistiace potreby na MP - Rumanová | 202551014 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 87,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2025 | elektro materiál (ČH) | 202551015 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 181,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2025 | IVR | 202551016 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 335,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | fitingy | 202551003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 374,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | Snímač tlaku | 202551004 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 239,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | armatúry, fitingy | 202551005 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 783,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | elektro materiál | 202551006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 140,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | armatúry | 202551001 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 379,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2025 | izolácie | 202551002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 142,00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2025 | klzák výsuvu ramena | 202502116 | Delins s. r. o. | 47509279 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502062 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 | 202502063 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 021 921,52 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 ČH | 202502060 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 230,81 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 MKP | 202502061 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 786,91 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502048 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 11 875,32 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 ČH NH | 202502059 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 064,81 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | Biznis partner 6/2025 | 202502043 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,53 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | zhrom.odpadu 6/2025 | 202502041 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 267,58 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | tel. poplatky 6/2025 | 202502042 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,89 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 6/2025 | 202502038 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | odstránenie základov po zbúraní časti OST 103 | 202502037 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 15 642,37 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie | 202502034 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | autorské práva MP, ČH 6-8/2025 | 202502036 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 129,77 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | teplo 6/2025 OST 991 | 202502033 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 28 241,71 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | cookiebot 6/2025 | 202502026 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502025 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502024 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 720,83 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502021 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502020 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 307,98 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501968 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 112,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501942 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144,09 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501941 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 160,92 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501882 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283,39 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501881 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 312,91 | |||||
| Faktúra | 25.06.2025 | lehátka | 202501902 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 3 148,41 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | vyjadrenie | 202502018 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 83,98 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502017 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 15 598,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202502016 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 206,58 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202502013 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12 495,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | nájom 3Q2025 OST 15013 | 202502014 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 06/2025 | 202502011 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 690,95 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | vyjadrenia OST 2164 | 202502012 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | právne služby 6/2025 | 202502006 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502005 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 235,79 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 780,56 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 857,26 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | bezpeč. SIM MP | 202501997 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 13,67 |