Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502053 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502052 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 274,25 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501955 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501954 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 145,94 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,43 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501952 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 204,67 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501951 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102,61 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501950 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 1704 | 202501930 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501949 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | materiál | 202501923 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 829,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | sklenená výplň dverí na ČH | 202502103 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 68,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2025 | 202502101 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | elektrina , 5/2025 MP | 202502102 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 10 244,53 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502099 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,72 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502097 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | meteorol. informácie 6/2025 | 202502095 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502096 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | el. energia 6/2025 Alejová 2 | 202502094 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,02 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | el. energia 6/2025 Južné nábrežie | 202502092 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706,33 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | statický posudok OST 565,2142,2143 | 202502093 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 291,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | stočné 1-6/2025 MKP | 202502085 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 12,83 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | odobratie stav. odpadu 6/2025 | 202502084 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 887,17 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | el. energia 06/2025 ČH/MKP | 202502091 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15 643,73 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502090 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502089 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,37 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502088 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,74 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502087 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | servisné práce ČH | 202502083 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 83,39 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | teplo a ohrev TÚV 6/2025 Juž.náb. | 202502080 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 887,49 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | teplo 6/2025 | 202502081 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 329,74 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 7/2025 | 202502077 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 498,74 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | pokuta BT259DK | 202502114 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,45 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,37 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502075 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 99,70 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502074 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,25 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | toner | 202502073 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 273,33 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | toner | 202502072 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 238,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | elektron. stravné lístky 7/2025 | 202501975 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 606,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502070 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 24 050,34 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502071 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 189,67 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502068 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 276,53 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502069 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 259,27 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502066 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 33 911,12 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502067 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 307,65 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502065 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,93 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502058 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 154,67 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502057 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 302,00 |