Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.07.2025 | materiál | 202502212 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 196,19 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | ND na mot. vozidlá | 202502115 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 422,44 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202502210 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 276,07 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | vyjadrenia 06/2025 | 202502078 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502079 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | materiál | 202502218 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351,29 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,51 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502202 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 273,58 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,31 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502199 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,91 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502198 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 17,59 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502197 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | hav.oprava vod. potrubia MP | 202502192 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 625,75 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | revízie, tlak. skúšky ČH/MP | 202502193 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 105,78 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | PHM 7/2025 | 202502161 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 285,79 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | postimplementačná podpora 6/2025 | 202501994 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202502184 | Grundfos Water Treatment Slova | 17310041 | 1 164,44 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | kamenino | 202502185 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 34,42 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | SV 6/2025-OST 2719 | 202502187 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 167,04 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | el.energia 06/2025-OST 2719,2720 | 202502186 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 204,87 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | monitoring voz. 6/2025 | 202501862 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | hovorné 6/2025 rod. príslušníci | 202501867 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,36 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502175 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 661,19 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202502028 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | telef.popl. 6/2025 | 202501866 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 317,46 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie SVR 2164 | 202502027 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502178 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379,52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502180 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 108,65 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502176 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 103,53 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | prekládka dávkovacích zariadení | 202502177 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3 670,00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502179 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,85 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | vytýčenie | 202502162 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 86,95 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502122 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,03 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502181 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 103,26 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | stolárske výrobky | 202502158 | Naceva interiéry s. r. o. | 55102573 | 53 418,65 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | čerpadlá, ventil so servomotorom | 202502174 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 850,25 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502171 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 209,29 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502170 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 19,84 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502169 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 188,19 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | spotreba, repre | 202502165 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 136,52 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202502166 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 98,15 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | vodné, stočné 07/2025 OST 2781 | 202502150 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 0,66 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502119 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 910,05 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | vyjadrenia 6/2025 | 202502046 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 222,09 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | prev. náklady OST 911 6/2025 | 202501967 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502004 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 131,36 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 06/2025 | 202501964 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,00 |