Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502000 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 129,55 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | stočné 3-6/2025 ČH | 202501996 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 331,61 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | poštovné 6/2025 | 202502100 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 288,95 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502009 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502010 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502007 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 621,79 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502008 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 293,41 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | PC | 202501995 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 339,90 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | materiál | 202501992 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,15 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | materiál | 202501991 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | auditorské služby 1Q2025 | 202501990 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | servis zariadení | 202501976 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | operatívny leasing 7/2025 | 202502032 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501988 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501989 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501986 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501987 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501985 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501983 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501984 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501981 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501982 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501980 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501978 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501979 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501977 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | OPP, BOZP, CO 6/2025 | 202501973 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | PZS 06/2025 | 202501974 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501972 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 303,64 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501971 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,30 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | plyn 7/2025 MKP | 202501969 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | komponenty na zalóhovanie | 202501970 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 658,10 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501965 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | paušálne služby PROFIT 6/2025 | 202501966 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | mzdy 6/2025 | 202501963 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | ID dochádzkové čipy | 202501961 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 93,48 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501959 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 86,41 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 165,50 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | hav.oprava strechy OST 2142 a 2143 | 202501944 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 136 527,90 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501956 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,90 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | zrkadlá | 202501888 | SEDMIČKA s.r.o. | 45855641 | 9 871,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202501948 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 099,60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | servis výťahu MKP 6/2025 | 202502031 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | kybernetická bezpečnosť 6/2025 | 202501947 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501946 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,49 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | toner | 202501943 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114,93 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501945 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 35,42 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | servisná podpora TEDIS 6/2025 | 202501940 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 6/2025 | 202501938 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 |