Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.06.2025 | OOPP | 202550903 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,00 | ||||
| Objednávka | 06.06.2025 | rúry | 202550904 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1,00 | ||||
| Faktúra | 17.06.2025 | potrubie | 202501836 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 2 330,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | náhr. diely ČH | 202501834 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 611,44 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | deinštalácia NH ČH | 202501835 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,70 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501830 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501839 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 925,40 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | pracovné tričká s potlačou | 202501828 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1 711,29 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2025 | 202501820 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501821 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108,24 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501815 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,10 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501814 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,57 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501813 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | prev. náklady OST 911 5/2025 | 202501644 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | aktualizácia a ročná tech. podpora do 31.12.2025 | 202501870 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501811 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 125,80 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | čistenie ležoviska MP | 202501810 | Dom-House s.r.o. | 47718587 | 3 670,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202501808 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 593,08 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202501809 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 972,99 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 6/2025 | 202501806 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 903,92 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava na KEÚV-TV | 202501807 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 169,26 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501803 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501804 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 653,14 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | servisné služby | 202501802 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 280,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501800 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 62,61 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501799 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 377,12 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,93 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501797 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,74 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501796 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 274,24 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501795 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501794 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 28,29 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | materiál | 202501727 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 64,12 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501686 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501650 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 183,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501598 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501589 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | spoluúčasť BT753CN | 202501827 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | samolepky | 202501793 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 111,81 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501792 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 15,74 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501791 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 84,26 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501790 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | overenie tachografu | 202501789 | Cais Košice spol. s r.o. | 47856254 | 799,50 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | toner | 202501780 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 632,34 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501779 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 284,57 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | monitory | 202501776 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 201,20 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501778 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 207,75 |