Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.09.2025 | materiál | 202502810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 127,92 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | servis zariadení MP | 202502808 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | materiál | 202502809 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 979,32 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 9/2025 | 202502800 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 083,63 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502802 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | vytvorenie VPN tunela Kom.7 a NOC | 202502797 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 910,20 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502794 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 35,87 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502793 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 215,25 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502792 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502791 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 789,54 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502790 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 25,71 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502789 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502788 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 634,62 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 807,08 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502786 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 201,20 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenie SVR 561 | 202502613 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2131 | 202502805 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 619,93 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2132 | 202502806 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 575,80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2161 | 202502804 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 1 745,54 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | SV 8/2025-OST 2719 | 202502799 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 144,27 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | chemické čistenie OST 2151 | 202502803 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 684,05 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502798 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 133,96 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | materiál | 202502785 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 142,30 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | dodávka a montáž čerpadla NOC | 202502784 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 727,05 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | montáž obehového čerpadla NOC | 202502783 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 584,50 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | vytýčenie SVR 2154 | 202502780 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 17.09.2025 | materiál | 202502781 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 275,48 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | ASW Updade 2.polrok | 202502715 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 39 196,41 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenie SVR 1805 | 202502581 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 08/2025 | 202502561 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502782 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 949,77 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502779 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 966,62 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202502775 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 408,69 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202502778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 482,18 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502773 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 819,18 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502772 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502771 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | materiál | 202502762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 148,71 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | prev. náklady OST 911 8/2025 | 202502577 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenia 8/2025 | 202502611 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 162,09 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | hovorné 8/2025 rod. príslušníci | 202502488 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,82 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | monitoring voz. 8/2025 | 202502482 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550006 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 484 520,42 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | PHM 9/2025 | 202502777 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 620,10 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502761 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 449,57 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | teplo a ohrev TÚV 8/2025 Juž.náb. | 202502759 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 843,77 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502760 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 048,85 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502757 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 57,50 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502755 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 |