Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.09.2025 | obslužný systém pre NOC | 202502821 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 43 671,15 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502869 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | oprava pošk.chráničky Adlerová | 202502820 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | rolety MKP NOC | 202570028 | RAKUM, s. r. o. | 44845421 | 3 500,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | vytýčenie Ostravská | 202502898 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | materiál | 202502900 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 597,35 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | paušálne služby PROFIT 9/2025 | 202502904 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202502897 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 635,90 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | servisná podpora TEDIS 9/2025 | 202502905 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | materiál | 202502899 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 119,09 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | kybernetická bezpečnosť 9/2025 | 202502903 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | rádio, kábel | 202502906 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 100,45 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | PHM 9/2025 | 202502937 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 681,58 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202502896 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 232,45 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202502894 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 193,47 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502901 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 1113 | 202502893 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 978,62 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502892 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502891 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 014,14 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502890 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,05 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502889 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78,23 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502888 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 334,76 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502883 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | statický posudok OST 565 | 202502877 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 008,60 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502879 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 604,36 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | statický posudok OST 2142,2143 | 202502876 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | kamenino | 202502870 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 35,72 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | statický posudok OST 2621 | 202502875 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 008,60 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | autorské práva NOC 9-12/2025 | 202502867 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 86,51 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202502866 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 292,74 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | ročný prístup-daňové centrum | 202570027 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 499,38 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202502976 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502881 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293,54 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502880 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 159,84 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 590 | 202502874 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 596,25 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 1805 | 202502873 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 798,92 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP SVR 561 | 202502872 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 677,00 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | hav.oprava, VP PR 2154 | 202502871 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 948,41 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502865 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 2 766,27 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502864 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,95 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | vytýčenie SVR 513 | 202502863 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | toner | 202502861 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 274,29 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | zhrom.odpadu 9/2025 | 202502859 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 31,88 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | materiál | 202502860 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 187,08 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82,35 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | postimplementačná podpora 8 /2025 | 202502756 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 18.09.2025 | materiál | 202502796 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 764,67 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502750 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 760,89 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | materiál | 202502749 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 216,76 |