Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 11.09.2025 | obuv | 202551518 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 24,00 | ||||
| Objednávka | 12.09.2025 | skrutky | 202551519 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 69,00 | ||||
| Objednávka | 12.09.2025 | prechod | 202551520 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 384,00 | ||||
| Objednávka | 12.09.2025 | Skresleniie objektov a vypracovanie protipožiar.PD | 202551521 | VEO - PREVENT s.r.o. | 36687073 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 12.09.2025 | Klapky | 202551522 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 145,00 | ||||
| Objednávka | 16.09.2025 | IVR, farby | 202551523 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 170,00 | ||||
| Objednávka | 16.09.2025 | spojka AGA | 202551524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 | ||||
| Objednávka | 16.09.2025 | PV, príruba | 202551525 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 16.09.2025 | ložiská | 202551526 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Výmena vzduchového potrubia (NOC) | 202551507 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Prešov | 3,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Oprava čerpadla (NOC) | 202551508 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Prešov | 701,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Montáž ASEKO, čerpadlo (NOC) | 202551509 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Prešov | 3,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Hygienicke vybavenie (NOC) | 202551510 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | Banská Bystrica | 3,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | klapka | 202551511 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 239,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Sušiče na vlasy (NOC) | 202551512 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | BRATISLAVA | 1,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Havarijné výkopové práce SVR 590 | 202551513 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Školenie zamestnanca (kotle V.triedy) | 202551514 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 48,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Pozáručný servis na KEÚV-TV | 202551515 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 7,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | elektro materiál | 202551516 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 29,00 | ||||
| Objednávka | 10.09.2025 | Výcvik vodičov | 202551501 | Emil Kozel | 37734288 | Košice | 504,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | tyč silónová | 202551502 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 375,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | Kompenzátor nerezový | 202551503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | vlnovec nerez, matica | 202551504 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | oprava vozidla KE 776 MM | 202551505 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 11.09.2025 | rúry | 202551506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 736,00 | ||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502825 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502823 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | materiál | 202502822 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 52,25 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | el.energia 08/2025-OST 2719,2720 | 202502817 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 209,22 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 2613 | 202502818 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 144 524,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | vytýčenie Obr. mieru | 202502764 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | studena voda OST 810 8/2025 | 202502816 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 550,47 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | vytýčenie Narcisova | 202502763 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | ZF lavice NOC MKP | 202570024 | STEELO Furniture s.r.o. | 08062218 | 1 400,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | PZP 10-12/2025 | 202590021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 279,83 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lekárske prehliadky 08/2025 | 202502774 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 295,40 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | inst. rozvodnej skrine | 202502814 | CALYPSO GROUP s.r.o. | 28831365 | 35 500,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lab.skúšky vody MP | 202502768 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 274,40 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vytýčenie Narcisová | 202502696 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202502767 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 493,80 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | telef.popl. 8/2025 | 202502628 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 734,96 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | KASKO 10-12/2025 | 202590020 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 807,39 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | materiál | 202570025 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 1 202,88 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | poist.zodp.za šk.9/2025-11/2025 | 202590019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502828 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,60 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502830 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 22.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502829 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502831 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -246,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -295,20 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | spravodaj mzdové/personalistov 2025/2026 | 202502851 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 259,53 |