Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.09.2025 | ventili na vykurovanie OST KFA | 202502733 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 500,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | odborná príprava tepel.energ. | 202502857 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 900,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | vzduchové potrubie NOC | 202502858 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 790,20 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | materiál | 202502854 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 58,18 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502850 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 135,71 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | Notebooky | 202502852 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 017,37 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | servisné práce - aktualiz. Calypso WP | 202502849 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 25377361 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | elektrina , teplo 8/2025 MP | 202502848 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 152,03 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502847 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 28,70 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 925,58 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | hav.oprava kolektor 2221-13 | 202502841 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 766,12 | |||||
| Faktúra | 24.09.2025 | materiál | 202502843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 14,24 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202502744 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 496,83 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502739 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 208,77 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | vyjadrenia 08/2025 | 202502708 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 11.09.2025 | materiál | 202502737 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 142,07 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | vyjadrenie SVR 1113 | 202502697 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2025 | antigénové testy | 202570026 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 349,99 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | oprava elektromotora | 202502839 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502840 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,31 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | oprava elektromotora | 202502838 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502837 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502836 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,39 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502835 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | monitor | 202502833 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 116,39 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | materiál | 202502834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 207,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502827 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 440,38 | |||||
| Objednávka | 29.09.2025 | Havarijné výkopové práce SVR 513 | 202551600 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Elektródy | 202551588 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 90,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Vypracovanie PD (parkovisko, tobogán pre NOC) | 202551589 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 77,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | fitingy | 202551590 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 155,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | tesnenia | 202551591 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 182,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2025 | materiál na PK Zborovská | 202551592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 286,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2025 | fitingy | 202551593 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2025 | Školenie zamestnancov - odborná príprava | 202551594 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 26.09.2025 | Archivačný materiál | 202551595 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 573,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | Kohúty guľové | 202551596 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | fitingy | 202551597 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | chémia na ČH | 202551598 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 29.09.2025 | chémia na NOC | 202551599 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 24.09.2025 | Notebooky | 202551576 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 24.09.2025 | Ručné ovládania servopohonu | 202551577 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 298,00 | ||||
| Objednávka | 24.09.2025 | rúry | 202551578 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 268,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | fitingy | 202551579 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 589,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | poukážky DOXX Plus | 202551580 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 0,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Tabletová soľ (NOC) | 202551581 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | Košice | 432,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | webstránka - rozšírenie podacieho portálu | 202551582 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Inštalácia záložného zdroja (NOC) | 202551583 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Hygienicke potreby (NOC) | 202551584 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 330,00 | ||||
| Objednávka | 25.09.2025 | Statika na P4 | 202551585 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Košice | 1,00 |