Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.10.2015 | preprava zásielky | 201502138 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,38 | ||||
| Faktúra | 20.10.2015 | revízia detektorov úniku plynu Herlianska 83 | 201502139 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100,40 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | prevzatie odpadu 9/15 | 201502136 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 479,89 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | rezák,hadica | 201502133 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 306,00 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | kotuč.rez. | 201502134 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133,14 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | oprava strešnej kryt. OST 2612 | 201502135 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 14 648,98 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 512 | 201502125 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 845,08 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 505 | 201502126 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 755,35 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | vytýčenie PTZ-Čordáková | 201502127 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | vytýčenie -Koš.Nová Ves, Barca | 201502128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,79 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | snímač tlaku | 201502129 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 53 934,48 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | seminár-Stavebné zák.a verejné fin.-Hančár | 201502130 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | Bratislava | 286,80 | ||||
| Faktúra | 19.10.2015 | obuv členková | 201502131 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 23,69 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | konf.-Ing.Kapusta,Ing Ferencz | 201502132 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 160,00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | hydraulické vyregulovanie okruhu | 201502118 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 40 726,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | hyraulické varegulovanie okruh OST 2771 | 201502119 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 40 222,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | revitalizácia EZS admin. budova Komenského 7 | 201502120 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 870,40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | tel. ústredňa Opátske servisné práce | 201502121 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 898,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | výmena snímačov, nastavenie kódov | 201502122 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 379,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | vrecia,plastelina | 201502123 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 17,11 | ||||
| Faktúra | 16.10.2015 | výkopové práce SVR 1105 | 201502124 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 009,38 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | odber stud.vody OST 810 | 201502110 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 493,27 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia,teplo voda 1-6/2015-plav. | 201502111 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 12 122,32 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia -Haly Južné n. 9/15 | 201502112 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 584,40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia 9/15-OST 507 | 201502113 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 306,25 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | rúra, koleno | 201502114 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 56,78 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | páska ALU Band | 201502115 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 117,50 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | guľový kohút, koleno varné | 201502116 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 208,08 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | obn.úrad.skúš.zvár.-Bodnár | 201502117 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 156,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | palivové drevo | 201502103 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | doska tvrdokovu na pasovú pílu | 201502104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124,80 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | ložisko | 201502105 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | plech valcovaný | 201502106 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 571,73 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | inovácia riadiacich systémov OST | 201502107 | TRANS-MONT s.r.o.Prešov | 31681115 | Prešov | 310 739,12 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | modul univerzálny | 201502108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,14 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | acetylén technický | 201502109 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | odev zváračský | 201502095 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96,38 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | plyn 9/2015 | 201502096 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 323,31 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia 9/2015 | 201502097 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20 753,03 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | profylaktika LINUX routra | 201502098 | MLT s.r.o. | 36607746 | Košice | 646,80 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201502099 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 506,24 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | rúry | 201502100 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 274,46 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | elektro mat. | 201502101 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 207,29 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | technická podpora k softvéru | 201502102 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201502088 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 438,00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | regulačný ventil | 201502089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 541,49 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | klapka spätná, guľový kohút | 201502090 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 802,81 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | realiz.príp.miest dľa zmluvy | 201502091 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 63 569,64 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | poplatok za školenie a ubytovanie | 201502092 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 215,00 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | telefónne poplatky | 201502093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 212,59 |