Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.10.2015 | oprava vozidla Škoda Roomster KE 334 GI | 201502094 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 256,96 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Hellova | 201502080 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | umývanie vozidiel 9/2015 | 201502081 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 138,73 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | prietokomer, kalorimetrické počítadlo | 201502082 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 12 102,68 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | overenie meračov | 201502083 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 657,98 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | dutinka izolovaná | 201502084 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 10,91 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | vytýčenie káblových vedení | 201502085 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,67 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | lekárske prehliadky | 201502086 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 285,00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | inovácia ohrevu TTZ | 201502087 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 184 128,00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | kanc.kreslo | 201502073 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89,99 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | bezpeč.soft. BTS 10/15-30.9.16 | 201502074 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 251,74 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | meteorol.inf. 9/2015 | 201502075 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | poštovné 9/2015 | 201502076 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 562,80 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/2015-Kupec.Herl.Zborovská | 201502077 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 098,48 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Mäsiarska | 201502078 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14,51 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Masarykova,Kom.7 | 201502079 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 145,31 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | skrutka,matica | 201502065 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 74,66 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | paušál-9/15 syst.podpora | 201502066 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347,76 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | vytýčenie -Miškovecká | 201502067 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | odstr.havárie SVR 2162 | 201502068 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 609,88 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | odst.havárie SVR 2164 | 201502069 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 465,54 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | teplo 9/2015-OST 2695 | 201502070 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 881,06 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | teplo 9/2015 | 201502071 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 085 257,77 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | el.energia 10/2015 | 201502072 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | monitoring 9/15 | 201502057 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | GPS na mot.voz. | 201502058 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 334,40 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | hovorné 9/15 | 201502059 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 293,65 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | kyslík plynný | 201502060 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | el.energia 10/15-Herlianska | 201502061 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | el.energia 10/2015 | 201502062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40 623,00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | D-LINK 512 3G router | 201502063 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 283,20 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | CORSAIR FLASH PADLOCK-šifr. | 201502064 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 201,60 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | teplo 9/15-Golianova | 201502053 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 498,17 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | zhrom.odpadu 9/15 | 201502054 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 59,28 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | separovaný zber 9/15 | 201502055 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | vytýčenie-Miškovecká | 201502056 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,61 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | kyslík plynný | 201502047 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | oprava plyn.kot.-Poľná | 201502048 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 1 036,80 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | pracovný diár | 201502049 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 424,58 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | posk.zdrav.služby 9/2015 | 201502050 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | ZFD k prij platbe za 9/15 | 201502051 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 303 924,54 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | Inovácia ohrevu TTZ na OST dľa zml. | 201502052 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 154 681,20 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | vodné a stočné | 201502038 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 367 643,74 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | Škoda Fábia Combi | 201502039 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 12 610,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | cisco ethernet switsches | 201502040 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 644,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | Škoda Fabia Combi-modrá | 201502041 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 12 610,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | WIFI NaoStation 5 | 201502042 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 384,00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201502043 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | pomocný spínač, istič | 201502044 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 20,74 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | regulítor, poistný ventil | 201502045 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 673,87 |