Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok k zmluve | 30.09.2015 | 13.11.2015 | Dodatok č. 3 k PZ 808018182 | 35/2013/3/1/2015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Bratislava | 71 700,98 | |||
| Zmluva | 30.09.2015 | 13.11.2015 | Poistná zmluva č. 808022811 | 83/2015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Bratislava | 435,87 | |||
| Dodatok k zmluve | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Dodatok č.3 k NZ č. 2006/306 | 306/2006/3/1/2015 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 06.11.2015 | 07.11.2015 | Zmluva o reklame | 82/2015 | Stredná odborná škola železničná | 35570563 | Košice | 230,00 | |||
| Faktúra | 30.10.2015 | palivové drevo | 201502197 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | palivové drevo | 201502198 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | overenie prístroja Dräger | 201502199 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 315,12 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | FLEXIPAN | 201502200 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 177,60 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | čadič, izolácia | 201502201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 921,37 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | poist.mot.voz.-Škoda Fabia 2x | 201590019 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 16,28 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | poistenie mot. voz. havarijné | 201590020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 89,28 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | temasil | 201502190 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 574,44 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | značka - klzká podlaha | 201502191 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 129,60 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | kyslík plynný+ nájom | 201502192 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 154,16 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | dobr.k DD 201502179 | 201502193 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -3,98 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | dobropis k DD 201502178 | 201502194 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -3,98 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | klapka,flexi had.posúvač | 201502195 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 452,70 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | kancelárske potreby | 201502196 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 469,08 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | rúra, izolácia, koleno | 201502186 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463,54 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | školenie stavebné zákazky a verejné financie | 201502187 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | Bratislava | 286,80 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | kalibrácia plynového detektoru | 201502188 | Mardeak IMP-EXP s.r.o. | 17077729 | Košice | 66,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | acetylén technický | 201502189 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38,42 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | mes.popl.-súhrná fakt. | 201502178 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 3,98 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | mes.popl.súhrná fa | 201502179 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 3,98 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | prac.odevy | 201502180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 71,40 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | repre 10/15 | 201502181 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 106,60 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | demontáž GPS zariadení na vozidlách | 201502182 | BK SERVIS s.r.o. | 36586188 | Košice - Krásna | 1 224,00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | oprava poistných ventilov | 201502183 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 768,00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | pozáručný servis elektrolytická úpravovňa vody | 201502184 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 8 740,94 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | snímač tlaku | 201502185 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 543,54 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | plyn 10/15-Mäsiarska | 201502170 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4,43 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | dod.a montáž vstupnej brány-Južné nábr. | 201502171 | RPL Slovakia s.r.o. | 44875151 | Košice | 2 218,80 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201502172 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 49,76 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | hovorné 10/15 | 201502173 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 463,52 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | bonus-repre 7-9/2015 | 201502174 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -97,32 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | kladivo, vrták, brúska | 201502175 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11 379,60 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | GPS na mot.voz. | 201502176 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 6 672,00 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | inovácia ohrevu TTZ na vybraných OST | 201502177 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 118 533,60 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | plastové potrubie, izolácia | 201502163 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 203,56 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | ložisko, drôt, plomba | 201502164 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 381,18 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | vyúžívanie komunikačnej siete ANTIK | 201502165 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 266,74 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | poplatok za konferenciu | 201502166 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 160,00 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | príruba, redukcia, vsuvka | 201502167 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 308,68 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | integrácia diaľ. monit centrál dispečierského sys. | 201502168 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 47 424,00 | ||||
| Faktúra | 26.10.2015 | vytýčenie káblových vedení | 201502169 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,08 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | kyslík plynný , nájom | 201502154 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 159,18 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | vrátený poplatok za upomienku | 201502155 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | -4,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | čistenie pracovných odevov | 201502156 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 123,24 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | studená voda OST 2719 | 201502157 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 198,90 | ||||
| Faktúra | 23.10.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201502158 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 82,91 |