Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.11.2015 | narušenie objektu Hrebendova | 201502280 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | pracovná obuv, bunda NIALA | 201502266 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 145,61 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | pás Mirelon, izolácia | 201502267 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 416,76 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | elektrická energia Herlianska 81,83 | 201502268 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | elektrická energia | 201502269 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 793,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | elektrická energia | 201502270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | oprava čerpadla | 201502271 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 929,76 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | posk.zdrav.sl.10/15 | 201502272 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | paušál 10/15 | 201502273 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | paušálne služby Profit | 201502260 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | aktualizácia diagnostiky pre mot. vozidlá | 201502261 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 32,40 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | účastnícky poplatok na konferenciu | 201502262 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 207,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | odborné prehliadky tlakových zariadení | 201502263 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 7 500,64 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | elektrická energia | 201502264 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40 623,00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | mikina pracovná | 201502265 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,28 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | kliešte,nôž odizolovací | 201502256 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 215,88 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | materiál dľa obj. | 201502257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 2 569,20 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | fa k prij platbe 10/15 | 201502258 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 539 714,91 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | kyslík plynný | 201502259 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 107,46 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | plyn 10/15-Masaryková,Kom.7 | 201502249 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3 199,24 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | plyn 10/15- Kupec.Herlianska,,Zborovská | 201502250 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 946,36 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | plyn 10/15-Hellova | 201502251 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 110,58 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | oprava mot.voz.KE067FZ | 201502252 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 625,57 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | dob k DD 201502204 | 201502253 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -339,34 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | el.materiál | 201502254 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 13,90 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | vrtaky kovu | 201502255 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 108,05 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | monitoring vozidla | 201502243 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201502244 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 104,26 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | telefónne poplatky | 201502245 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 215,32 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201502246 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | kábel cyky, lišta, vývodka | 201502247 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 541,97 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | plyn 10/15-Mäsiarska | 201502248 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 283,51 | ||||
| Faktúra | 05.11.2015 | vodné a stočné 10/15 | 201502234 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 396 311,86 | ||||
| Faktúra | 05.11.2015 | pracové odevy,obuv dľa obj. | 201502235 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 953,42 | ||||
| Faktúra | 05.11.2015 | teplo za 10/2015 | 201502237 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 43 340,84 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | predaj tepla | 201502238 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 909,97 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | separovaný zber odpadov | 201502239 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | zhromaždenie odpadu | 201502240 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 72,30 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201502241 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 106,13 | ||||
| Faktúra | 06.11.2015 | technická kontrola vozidla | 201502242 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | oprava mot. voz. Škoda Roomster KE 272 IE | 201502226 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 394,01 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | oprava mot. voz. Škoda Fábia KE 778 DL | 201502227 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 448,52 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | konzultácie Profit | 201502228 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 402,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | mesačná prehl.EPS-regist.stred. | 201502229 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | výmena batérií pož.zar.-reg.stred. | 201502230 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 133,20 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | oprava mot.voz.KE176DC | 201502231 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 958,75 | ||||
| Faktúra | 04.11.2015 | oprava strešnej krytiny OST 2613 | 201502232 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 8 043,34 | ||||
| Faktúra | 05.11.2015 | právna pomoc 10/15 | 201502233 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 686,00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2015 | oprava havar.stavu OST 103 | 201502217 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 4 626,00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2015 | oprava hav.stavu strechy OST 513 | 201502218 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 6 635,93 |