Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.12.2015 | hyg.potreby | 201502417 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 496,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2015 | kanc.potreby | 201502418 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 208,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2015 | úradné skúšky tlak.nádob | 201502419 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 4 464,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2015 | odb.prehliadky-vonk.na tlak.nád. | 201502420 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 6 852,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | Korzár,Sme r.2016 | 201502406 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 184,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | kyslík plynný | 201502407 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 11,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | kyslík plynný | 201502408 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201502409 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1 435,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | zimná zmes, žiarovky, destilovaná voda | 201502410 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 771,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | dvojdverová skriňa policová | 201502411 | Gabriel Klema - LUKY | 14307138 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | hav.oprava OST 2164 | 201502412 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 512,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2015 | el.ener.voda,teplo7-10/15-plav. | 201502413 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 23 311,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | výkopové práce a živičné povrchy SVR 564 | 201502399 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 249,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | vyvodka, svorka | 201502400 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -214,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | sad.úpravy po hav. SVR527 | 201502401 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 870,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | sadové úpr.po hav.prek.SVR512,505 | 201502402 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 335,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | vst.škol.BOZP-Ing.Szászfai | 201502403 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | Služby STP12/15,1-11/2016 | 201502404 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | acetylén | 201502405 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | monterkové nohavice, bunda | 201502392 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 677,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502393 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2 953,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502394 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2 995,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | Samsung Galaxy black | 201502395 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 224,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | hovorné 11/2015 | 201502396 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 404,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | nájom 2015-Levočská 2 | 201502397 | SVB Levočská 2 | 30687179 | Košice | 87,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | periodické školenie lešenárov | 201502398 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | ventil | 201502385 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 605,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | prietokový snímač | 201502386 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 024,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | regulátor teploty | 201502387 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4 855,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | súhrná fak | 201502388 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 0,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | kliešte lisovacie | 201502389 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201502390 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | mikina pracovná | 201502391 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | rezačka na papier | 201502377 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | el.energia 10/15-OST2719,2720 | 201502378 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 207,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | SV 10/2015 -OST 2719 | 201502379 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 185,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | doskový výmenník tepla | 201502380 | METECH, s.r.o. | 36837342 | Bratislava | 936,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | ZFD k prij platbe-monit.chem.zl.-analýza | 201502381 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 490,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | zár.prehl.mot.voz.KE304JK | 201502382 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 184,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | vytýčenie-areál VŠA | 201502383 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | výmenník doskový | 201502384 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 8 706,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | AKU nádoby nerez | 201502369 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 5 605,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | audít.služby r.2015 | 201502370 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | podpora APV IV.Q 2015 | 201502371 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | deratizácia OST,PK,kolekt. | 201502372 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 10 588,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | oprava mot.voz. KE177DC | 201502373 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 958,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | oprava motor.voz. ŠKODA Fábia KE177DC | 201502374 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 330,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | serv.prehl.mot.voz.KE320JK | 201502375 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 184,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | dopr.značenie | 201502376 | SMALTOVŇA,s.r.o. | 34149902 | Holíč | 1 132,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | odstr.poruchy SVR 507 | 201502361 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 393,38 € s DPH |