Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.12.2015 | Jumper Furgon | 201502556 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 27 042,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | kan.kreslo | 201502557 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 119,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | inf.tabuľky | 201502558 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Bratislava | 55,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | náhr.diely na mot.vozidlá | 201502559 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 538,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | oprava mot.voz.KE260IE-hav. | 201502560 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 118,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | oprava mot.voz.KE284FK | 201502561 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 79,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | školenie-Zmeny v legislatíve-Ing.Tanyasi | 201502562 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | Bratislava | 81,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | školenie obsl.kotlov-Szászfai | 201502548 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 111,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | soc.f-benef.pouk. | 201502549 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | materiál dľa obj.-doprava | 201502550 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 243,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.12.2015 | fin.vyspor.el.enerie 1-11/2015 | 201502551 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 932,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.12.2015 | odb.seminár-Benediková,Kolesárová,Šándorová | 201502552 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.12.2015 | monit.chem.zloženia vod.s.-analýza | 201502553 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 17 880,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | hav.oprava OST 1709 | 201502554 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 907,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | profil dutý zváraný | 201502541 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 302,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | dodávka a montáž KOS Golianova | 201502542 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 23 483,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | zoradenie horáka K2 Tolstého 32 | 201502543 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 248,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | Hospod.noviny r.2016 | 201502544 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | hav.oprava OST 2221 | 201502545 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 030,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | prepravné | 201502546 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 21,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | prešk.zvár.sk.Dani,Kučera | 201502547 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | preprava rýpadlonakladača | 201502533 | CESTY KOŠICE s.r.o. | 46897992 | Košice | 166,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | vyhotovenie projektovej dokumentácie OST 803 | 201502534 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 25 434,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | elektrická energia | 201502535 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 075,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | kurz práce vo výškach | 201502536 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | pracovná zdravotná služba | 201502537 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | vytýčenie kábelových vedení | 201502538 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | kľúč viacúčelový, páska | 201502539 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 653,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2015 | plomba olovená, kotúč rezný | 201502540 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 127,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | sprchový časový ventil | 201502525 | AKVINA servis s.r.o. | 27275949 | LIBEREC XI.., CZ | 139,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | plyn 11/15 | 201502526 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 44 180,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | poštovné za 11/2015 | 201502527 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 583,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | odborná prehliadka technických zariadení | 201502528 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 195,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | kancelárske kreslo | 201502529 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 119,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | monitoring vozidla KE846 JX | 201502530 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 166,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | montážna sada | 201502531 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 22,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2015 | izolačná páska | 201502532 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 62,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | nájom spoločných priestorov | 201502517 | ENERGO CONTROLS Cassovia, spol | 36175633 | Košice | 69,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | vykonanie EK a TK na nákl. voz. | 201502518 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 97,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | el,energia 12/15-Herlianska | 201502519 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | el.energia 12/15 | 201502520 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | el.energia 12/15 | 201502521 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 25 493,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | stud.voda OST 810 11/15 | 201502522 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 567,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | prac.odev | 201502523 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2015 | realizácia prípojných miest | 201502524 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 20 813,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | rúry pozin. | 201502509 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 396,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | tesnenie | 201502510 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 215,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | teplo 11/15-OST2695 | 201502511 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 971,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | teplo 11/2015 | 201502512 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 224 749,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.12.2015 | HP -dľa obj. | 201502513 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11 171,16 € s DPH |