Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.12.2015 | racional. a dod.tepla P2,P1 | 201502645 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 46 365,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | napojenie obj.Štúrova-Zborovská | 201502646 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 25 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | rúry pozin. | 201502647 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 543,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | zásuvková skriňa/map.zakladač/ | 201502648 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 1 412,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | ložisko | 201502649 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | izolačný mat. dľa obj. | 201502650 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 112,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | elek.mat. | 201502651 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 66,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | elektr.mat.dľa obj. | 201502652 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 277,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | kyslík plynný | 201502638 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 11,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inov.ležat.rozvodov-OST 11342 | 201502639 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 7 229,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inov.lež.rozvodov-Ružínska 10-16 | 201502640 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 21 046,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inov.ležat.rozvodov-kpt.Nálepku 5-17 | 201502641 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 20 649,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inov.lež.rozvodov-Ružínska 2-8 | 201502642 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 16 063,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inovácia lež.rozvod.-Hronská 9 | 201502643 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 7 229,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | inov.ležat.rozvodov-Komenského 16-22 | 201502644 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 8 715,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | mater. OOPP podľa prílohy | 201502631 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 71,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | moderniz.OST 1501 | 201502632 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 79 599,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | vytýčenie-Mlynárska | 201502633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | škol.viazač.brem.-Bodnár,Siladi | 201502634 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | aplik.podpora doch.systému | 201502635 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | rekond.pobyt-Andrejco,Hrab.Semanič,Végh | 201502636 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 980,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | acetylén | 201502637 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | armatúry | 201502624 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 780,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | guľový kohút | 201502625 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 243,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | reflex.vesta | 201502626 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | prac.obuv | 201502627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 44,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | materiál OOPP dľa obj. | 201502628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 682,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | prac.obuv zimná | 201502629 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | rukav.kombi | 201502630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 89,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | odstrán.havárie SVR 555 | 201502617 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 446,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | odstr.havárie OST 1137 | 201502618 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 210,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | odst.hav. OST 910 | 201502619 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 256,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | odstránenie hav. SVR 2623 | 201502620 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 654,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | havar.oprava mot.voz.KE260IE | 201502621 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 633,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | výmena špir.výmenníkov dľa zml. | 201502622 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 30 582,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | hyg potreby dľa obj. | 201502623 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 079,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | nájom 2015-Čingovská | 201502610 | SVB Čingovská 10-dom p.č.4235 | 35507039 | Košice | 101,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | nájom 2015-Lidické nám.7 | 201502611 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | prevzatie odpadu 11/15 | 201502612 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 125,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | diag.sada AUTOCOM | 201502613 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | Trstená | 2 430,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | ročný servis plyn.kotolní | 201502614 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 979,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | nájom 2014-Jenisejská 43 | 201502615 | SVB Jenisej 43 | 31309941 | Košice | 53,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.12.2015 | nájom 2015-Jenisejská 43 | 201502616 | SVB Jenisej 43 | 31309941 | Košice | 53,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | PHM 12/15 | 201502606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 452,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | konzultácie PROFIT | 201502607 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 504,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | vytýčenie dľa objednávky | 201502608 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 180,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | kurz prvej pomoci dľa obj. | 201502609 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 448,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | snímač tlaku,teplomer | 201502602 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 12 454,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | páska izol. | 201502603 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 378,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2015 | materiál OOPP dľa objed. | 201502604 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 468,12 € s DPH |