Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2016 | teplo 12/2015 | 201502717 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 508,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom nebytových priest. Kuzmányho 47 | 201502718 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | zber odpadov 12/15 | 201502704 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 118,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | paušál 12/15-PROFIT | 201502705 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | umývanie vozidiel 12/15 | 201502706 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 335,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | vytýčenie-Mlynárska | 201502707 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom -fľaša oceľ. | 201502708 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 90,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | paušál 12/15-vyúčt.syst podpory | 201502709 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | PHM 12/15 | 201502710 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3 685,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | ročný servis MaR/2015 | 201502711 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 5 986,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | čistenie pracovných odevov | 201502712 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 181,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Kupeckého 12 | 201502695 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 937,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Mäsiarska 26 | 201502696 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 420,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201502697 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 5 921,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | spotreba plynu Hellova 2 | 201502698 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 218,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | nájom spol. priest. Dargovská 2 r. 2015 | 201502699 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 166,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.01.2016 | nájom spoloč. priest. Braniskova 22, rok 2015 | 201502700 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 130,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | právne služby | 201502701 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | vodné, stočné | 201502702 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 461 945,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2016 | nájom nebyt. priest. Slobody 24 | 201502703 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 298,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | elektrická energia PK Poľná | 201502688 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 1 196,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | žiarovka, tlmič | 201502689 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 152,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | teplo 12/2015 | 201502690 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 71 588,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | telefónne poplatky | 201502691 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 252,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | telefónne poplatky | 201502692 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 205,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | technická kontrola nákladného vozidla | 201502693 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | ZFD k prijatej platbe 12/2015 | 201502694 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 583 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.01.2016 | nájom plochy na prevádzku mikrovlnej antény | 201502687 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 99,59 € s DPH | ||||
| Zmluva | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Kúpna zmluva | 7/2016 | Ing. Michal Capcara | Košice | 5 806,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Kúpna zmluva | 6/2016 | Horňák Ľubomír | Košice | 1 480,80 € s DPH | ||||
| Zmluva | 15.01.2016 | Zmluva o nájme | 5/2016 | Peter Grejták-LAVANT | 33634271 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 16.01.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010805916 | Byfos s.r.o. | 36169871 | ||||||
| Zmluva | 01.12.2015 | 16.01.2016 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 4/2015 | KOSIT a.s. | 36205214 | |||||
| Zmluva | 14.01.2016 | 15.01.2016 | Zmluva o nájme | 4/2016 | PECIVAL, s.r.o | 46755004 | Cestice | 192,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 18.12.2015 | 15.01.2016 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 3/2016 | Progress Promotion Košice, s.r.o | 31674437 | Košice | 500,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 13.01.2016 | 15.01.2016 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | 40001204 | Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. | 36211541 | |||||
| Zmluva | 28.12.2015 | 14.01.2016 | Kúpna zmluva | 2/2016 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice | 970,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 28.12.2015 | 14.01.2016 | Kúpna zmluva | 1/2016 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | Košice | 4 098,00 € s DPH | |||
| Objednávka | 30.12.2015 | Súprava na údržbu tlačiarní | 201551376 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.12.2015 | Havarijná oprava SVR 1902 | 201551377 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 320,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.12.2015 | Oprava procesorov | 201551368 | ELFAK spol. s r.o Košice | 31657532 | Košice | 206,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.12.2015 | Servopohon | 201551369 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 289,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2015 | Snímací, merací materiál | 201551370 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 383,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2015 | Diskrétne obálky | 201551371 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Banská Bystrica | 103,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2015 | Priemyselný materiál | 201551372 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 49,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.12.2015 | Kancelárske potreby | 201551373 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 16,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.12.2015 | Dodanie a prezutie pneumatík | 201551374 | MIKONA, s.r.o. | 31570364 | Púchov | 420,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.12.2015 | Stravné lístky 01/2016 | 201551375 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 11 734,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2015 | Spojovací materiál | 201551361 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 110,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2015 | Kancelárske potreby 12/2015 | 201551362 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 679,54 € s DPH |