Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 18.12.2015 | Oprava a overenie meračov tepla | 201551363 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2015 | Odborné prehliadky komínov | 201551364 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.12.2015 | Výmena ventilátorov | 201551365 | Klimavex a.s. | Košice | 161,28 € s DPH | |||||
| Objednávka | 22.12.2015 | Oprava poškodeného motorového vozidla | 201551366 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.12.2015 | tlačiareň | 201551367 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 219,79 € s DPH | ||||
| Zmluva | 06.01.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1150051316 | Dušan Varga | 17255635 | ||||||
| Faktúra | 04.01.2016 | nájom 2016-Považská 24 | 201600004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | nájom 2016- Donská 1 | 201600005 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | nájom spoločných priestorov Galaktická 28 | 201600006 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 74,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | nájom spoločných priestorov Galaktická 34 | 201600007 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 74,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | hav.poist.I.Q.2016 | 201690003 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 323,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | prenájom nebytového priestoru Uralská 9,10,11 | 201600001 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 35573317 | Košice | 74,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 201600002 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 49,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | Hospodárske noviny | 201600003 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | metodická podpora, riadenie projektu | 201502682 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4 540,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | oprava pneumatík na motor. voz. | 201502683 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 239,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | hospodárske noviny r.2016 | 201502684 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201502685 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2016 | oprava a nastavenie jednotiek Diamo | 201502686 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 206,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | poist.Citroen Jumper-2370204876-úraz. | 201590029 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 41,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2015 | poist.č.6574413370-Citroen | 201590030 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 13,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | HP kazety | 201502675 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 848,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | opr.el.zabezpeč.syst. dľa obj. | 201502676 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 1 981,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | opr.el.zabez. dľa obj. | 201502677 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 000,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | oprava kamerového systému | 201502678 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 11 006,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | ročná aktualizácia diagnostiky Autoboos | 201502679 | SmartPro, s.r.o. | 45678944 | Bratislava | 396,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | kyslík plynný | 201502680 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 49,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2015 | metodická podpora | 201502681 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 3 211,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | toner | 201502668 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 334,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | tlačiareň Epson | 201502669 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 219,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201502670 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 506,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | plechy | 201502671 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 544,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | teplo,TÚV-Haly Južné n. 11/15 | 201502672 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 572,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | server mont.a NAS pripoj.do LAN | 201502673 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 49 434,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | čistenie komínov na plyn.kot. | 201502674 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | monitoring vozidiel | 201502660 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | meranie emisií na plynových kotolniach | 201502661 | ENVI PROTECTION, s.r.o. | 36576093 | Košice | 2 106,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | dosky so šnúrkami | 201502662 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | detektor plynu | 201502663 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | Košice | 288,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | skrutka, matica | 201502664 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 110,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | silikónový spray | 201502665 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 49,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | pripojenie meračov do siete TEHO | 201502666 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 11 101,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.12.2015 | toner | 201502667 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 410,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | škol.lešenárov-Veber | 201502653 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 28,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | audit-II.časť | 201502654 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 640,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | overenie a oprava meračov | 201502655 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 360,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.12.2015 | servis elektr.úpravy vody | 201502656 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 192,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | vyjadrenie k vytýčeniu vedení | 201502657 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | kancelárske potreby | 201502658 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 665,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.12.2015 | telefónne poplatky | 201502659 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 396,19 € s DPH |