Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.11.2015 | revízia detektorov úniku plynu Ťahanovce | 201502362 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 241,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | ventil | 201502363 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 497,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | klapka, ventil, nátrubok | 201502364 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 362,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | posúvač | 201502365 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 256,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | oprava K1 na plyn.kot.ZŠ Masarykova | 201502366 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 524,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | mikul.balíčky | 201502367 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 587,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | obuv pracovná | 201502368 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | hydrofóbny sorpčný koberec | 201502353 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 285,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | tyč kruhová | 201502354 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 1 272,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | servis zariadenia úpravy vody | 201502355 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 244,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | rúra hladká | 201502356 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 717,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | el.energia 10/15-Str.od.šk.žel. | 201502357 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 401,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | výkopové práce SVR 1106 | 201502358 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 896,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | drôt viazací pozinkovaný | 201502359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | odst.poruchy SVR 2643 | 201502360 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 853,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | snímač tlaku,upchávky | 201502345 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4 144,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV OST 702 | 201502346 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 745,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV OST 565 | 201502347 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 182,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | fólia laminovacia | 201502348 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | rodinné vstup. | 201502349 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | prevzatie odpadu 10/15 | 201502350 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 1 146,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | PHM 11/15 | 201502351 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 681,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | tyč tvarová, plech | 201502352 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 589,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.11.2015 | oprava havarijného stavu povlakovej krytiny | 201502338 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 576,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.11.2015 | posúvač | 201502339 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 931,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.11.2015 | inovácia pož.snímačov -kolektory | 201502340 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 47 579,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | koleso ručného ovládania | 201502341 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 167,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | tesnenie temasil | 201502342 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 103,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | doska temasil | 201502343 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 802,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | páska, krabica, lišta, poistka | 201502344 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 1 763,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.11.2015 | detektor úniku plynu | 201502337 | ACER-Proseč s.r.o. | 25925717 | ČR | 46,76 € s DPH | ||||
| Zmluva | 08.12.2015 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050112915 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | ||||||
| Dodatok k zmluve | 01.12.2015 | 03.12.2015 | Dodatok č.1 | 59/2015/1/2015 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 249 841,20 € s DPH | |||
| Objednávka | 24.11.2015 | Školenie obsluhy kotlov a tlakových nádob | 201551259 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2015 | Kalibrácia ultrazvukového hrúbkomera | 201551260 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 47669098 | Ostrava - Radvanice | 51,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Pravidelná mesačná prehliadka EPS - kolektory | 201551251 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Oprava motorového vozidla Škoda Roomster | 201551252 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Asistenčný program | 201551253 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 1 144,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Školenie | 201551254 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Revízie elektro zariadení | 201551255 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 752,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Oprava a overenie meračov tepla | 201551256 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 520,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Previnutie motora | 201551257 | PUMPS | 33874905 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2015 | Oprava motorového vozidla | 201551258 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2015 | Hygienický materiál | 201551243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 496,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2015 | Havarijná oprava SVR 507 | 201551244 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2015 | Elektro materiál | 201551245 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 135,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2015 | Inovácia požiarnychsnímačov v kolektoroch | 201551246 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 43 188,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2015 | Kancelárske potreby 11/2015 | 201551247 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 208,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2015 | Výroba kancelárskej skrine | 201551248 | Gabriel Klema | 14307138 | Košice | 230,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2015 | Dodanie prezutie zimných pneumatík | 201551249 | MIKONA, s.r.o. | 31570364 | Púchov | 3 480,00 € s DPH |